AUXILIAR DE COMPRAS

Acomodo de documentos para integración.
Juntar y rectificar que todos los documentos necesarios sean los indicados para realizar la integración correspondiente. Estos documentos son las facturas demercancía, facturas de transportes tanto extranjero como nacional, cuentas de gastos tanto extranjero como nacional y el pedimento, todo esto con el fin de realizar la integración de costos en elsistema.
Frecuencia: Una vez que los documentos se encuentren listos y la mercancía se encuentre lista y revisada por los encargados en nuestro almacén.
Chequeo de facturas de mercancía.
Revisar lasfacturas de mercancía de proveedores contra la orden de compra, para confirmar que tanto la mercancía, la cantidad y los precios sean los correctos.
Frecuencia: Una vez que un proveedor envía unafactura de mercancía nueva.
Archivar órdenes de compras.
Acomodar y archivar la orden de compra en un orden consecutivo.
Frecuencia: Una vez que se realizo la integración de todo el material, (si sonvarias plataformas, o si es solo una, una vez que se tenga lista la integración).
Acomodo de órdenes de compras nuevas.
Ingresar la nueva orden de compra al sistema.
Elaborar una carpeta con elnúmero de orden y el nombre del proveedor.
Ingresar la orden de compra a los distintos archivos de control, como son pagos comprometidos por mes y fechas de entrega de p.o..
Frecuencia: Una vez que setenga una nueva orden de compra.
Actualizar archivo de PAGOS COMPROMETIDOS X MES.
Actualizar este archivo con la información de las órdenes de compra y facturas que son pagadas en dólares.Frecuencia: Se actualiza cada que se realiza una nueva orden de compra, marcando de color naranja la fecha aproximada de pago, una vez recibida la factura se actualiza esta información marcando de color negrola fecha exacta de pago.
Actualizar archivo de FECHAS DE ENTREGAS DE P.O.
Actualizar este archivo con la información de las órdenes de compra y facturas de mercancía.
Frecuencia: Se actualiza...