Check list


INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA



Gestión de los Sistemas de Calidad

Check List 14000


Diciembre 2013


Check List 14000
Política ambiental
1
¿Está definida la política ambiental de la Institución por la Dirección?
2
2
¿Está documentada?
2
3
¿Incluye un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación ambiental y con otros requisitos de la institución?

24
¿Incluye un compromiso de mejora continua y de reducción de la contaminación?
2
5
¿Se mantiene al día? Es decir, ¿se revisa anualmente como mínimo?
2
6
¿Se ha difundido a los empleados?
2
7
En una primera aproximación, ¿en qué grado de implantación se encuentra?
2
8
¿Está a disposición del público?
2


Aspectos Ambientales
9
¿Existen procedimientos para identificar losaspectos ambientales de las actividades o servicios con el fin de determinar cuáles de ellos tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente?
2
10
¿Existe, como consecuencia de lo anterior, algún registro donde queden establecidos los aspectos ambientales con impactos significativos?
2
11
Cuando se establecen objetivos ambientales, ¿se tienen en cuenta los aspectos ambientales conimpactos significativos?

2



Requisitos Legales
12
¿Existen un procedimiento para la identificación y el acceso a los requisitos legales y otros requisitos de la institución, aplicables a los aspectos ambientales?
2
13
¿Se dispone de un listado de la legislación aplicable a los aspectos ambientales de la institución?
2
14
¿Se dispone de dicha legislación en la institución?
2
15¿Está actualizada?
2


Respecto a los objetivos, metas y programas
16
¿Se han establecido y se mantienen objetivos ambientales?
2
17
¿Están documentados?
2
18
¿Se han establecido y se mantienen las metas ambientales?
2
19
¿Están documentadas?
2
20
¿Los objetivos y metas ambientales son consecuentes con la política ambiental de la institución?
2
21
¿Tiene la institucióncapacidad suficiente, tanto financiera como tecnológica, para alcanzar dichos objetivos y metas en un espacio de tiempo razonable?
1
22
¿Se han establecido y mantenido programas para lograr los objetivos y metas ambientales?
2
23
¿Se han asignado responsabilidades al personal para lograr los objetivos y metas?
2
24
¿Se dispone de un calendario de actuación y de los medios necesarios?
1Respecto a recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
25
¿Están definidas y documentadas las funciones y responsabilidades del personal?
2
26
¿Se han informado al personal de lo anterior?
2
27
¿Ha designado la Dirección un responsable de la gestión ambiental de la organización?
2
28
La Dirección ¿tiene un plan de asignación de recursos, tanto técnicos como humanos y financieros, para lagestión ambiental?
2


Respecto a la competencia, formación, y toma de conciencia
29
¿Se han identificado los puestos de trabajo o el personal cuya actividad puede generar un impacto significativo sobre el ambiente?
2
Dispone la organización de procedimientos para concientizar al personal de :
30
La importancia del cumplimiento de la política ambiental y de los procedimientos delSGA?
2
31
Los aspectos ambientales significativos, actuales o potenciales de sus actividades?
2
32
Sus funciones y responsabilidades dentro del SGA, para la política ambiental?
2
33
La importancia de la preparación y de la respuesta ante situaciones de emergencia?
2
34
Las consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos de funcionamiento especificados?
2
35
El personalque lleva a cabo tareas que pueden causar impactos sobre el medio ambiente, ¿es sometido a una formación específica o adicional?
1


Respecto a la comunicación
36
¿Se dispone de procedimientos que regulen la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la institución?
2
37
¿Se dispone de procedimientos para recibir, documentar y responder a las comunicaciones...