CHECK LIST

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
EMPRESA COMERCIAL VERA
AUDITORIA DE CALIDAD – PRIMERA PARTE
CHECK – LIST

Nº

PREGUNTAS
CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS/OBSERVACIONES


SI
NO

2
Revisión de la Documentación, de la Normativa Interna y Norma ISO 9001 2000: Requisito 7.4 Compras Y 7.5 Prestación Del Servicio



2.1.
¿Existe un Manual de Calidad?



2.2.
¿Losmiembros del área de compra y prestación del servicio se encuentran lo suficientemente familiarizados con el manual como para detectar inconsistencias fácilmente?



2.3.
¿Existen procedimientosdocumentados para asegurar la adherencia o implementación a este Manual?



2.4.
¿Ha existido alguna modificación en el Manual de Calidad?



2.5.
¿Estas modificaciones han sido registradas oportunamente?3
Revisión del Proceso de Compras



3.1.
¿Las órdenes de compra son aprobadas con anterioridad? ¿Por quien o quienes?



3.2.
¿Existe una metodología adecuada para la realización de los pedidos decompra?



3.3.
¿Existe evidencia de que la alta dirección hace cumplir los requerimientos del cliente a la hora de realizar la compra?



3.4.
¿Posee algún proceso de compras que se asegura que losproductos comprados sean conforme a los requerimientos de compras especificados?



3.5.
¿La empresa asegura los requerimientos de compra especificados previos a su comunicación con los proveedores?3.6.
¿Los proveedores son evaluados y seleccionados de acuerdo a su capacidad para suministrar productos que cumplan con los requerimientos de la empresa?



4
Revisión del Proceso de Ventas4.1.
¿Lleva o tiene algún control que sirva para medir que el producto/servicio satisface los requisitos del cliente?



4.2.
¿Tiene determinados cuales son los requerimientos especificados por el clienteincluyendo actividades de entrega y post entrega? Está documentado?



4.3.
¿Existe la comunicación efectiva con los clientes en las cuestiones de información del producto? Está documentado?...