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1) Unidad N°5. Auditoría interna
Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad

Nombre del aprendiz:

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificarel estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de launidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el aprendiz debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseñe y defina la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que serealizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

2) Defina el Plan de Auditoría a seguir en la verificacióndel proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

3) Actividad de campo: ejecute la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en laactividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

A. Realice la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

Producto entregable en el punto A:listado de asistencia a la reunión de apertura que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de cierre.

B. Revise,recopile y verifique la información documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6.,6.4.7 y 6.4.8.).

Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada.

C. Realice la Reunión de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.).
Producto entregable enel punto C: listado de asistencia a la reunión de cierre que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de apertura....