Conclusionnnnnn

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Día | Oficina | Descripción | Débitos | Créditos | Saldo |
04 | 223 | CHEQUE : 037000295 | 630,00- | 0,00 | 7.185,06 |
05 | 206 | DEPOSITO 010649120 | 0,00 | 1.680,00 | 8.865,06 |
05 | 206 | DEPOSITO 010649121 | 0,00 | 1.002,00 | 9.867,06 |
06 | 11 | CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO | 0,00 | 840,00 | 10.707,06 |
07 | 206 | DEPOSITO 010649122 | 0,00 | 290,00 |10.997,06 |
07 | 206 | DEPOSITO 010649123 | 0,00 | 660,00 | 11.657,06 |
07 | 11 | CR CCE TRAN:BANCO PROVINCIAL | 0,00 | 410,00 | 12.067,06 |
11 | 11 | CR CCE TRAN:FONDO COMÙN BANCO | 0,00 | 280,00 | 12.347,06 |
11 | 206 | CHEQUE : 006000298 | 3.937,21- | 0,00 | 8.409,85 |
11 | 206 | DEPOSITO 010649125 | 0,00 | 1.288,00 | 9.697,85 |
11 | 206 | DEPOSITO011025681 | 0,00 | 1.153,00 | 10.850,85 |
11 | 206 | DEPOSITO 009341043 | 0,00 | 948,00 | 11.798,85 |
11 | 206 | CHEQUE : 008000297 | 1.030,50- | 0,00 | 10.768,35 |
11 | 206 | DEPOSITO 009341044 | 0,00 | 1.960,00 | 12.728,35 |
11 | 120 | COMIS.EDO.CTA.CB.P/J IMPRESO | 1,40- | 0,00 | 12.726,95 |
13 | 168 | CHEQUE CAMARA: 051000294 | 5.400,00- | 0,00 | 7.326,95 |
13| 166 | DEPOSITO 011025679 | 0,00 | 1.400,00 | 8.726,95 |
13 | 166 | DEPOSITO 011025680 | 0,00 | 8.413,00 | 17.139,95 |
14 | 204 | CHEQ.REC.LEV.DIFER074000303 | 9.800,00- | 0,00 | 7.339,95 |
17 | 204 | ACTIVAR CHEQUERAS 000000351 | 12,00- | 0,00 | 7.327,95 |
17 | 204 | ACTIVAR CHEQUERAS 000000401 | 12,00- | 0,00 | 7.315,95 |
18 | 223 | DEPOSITO 006044694 |0,00 | 2.456,00 | 9.771,95 |
18 | 223 | DEPOSITO 006044680 | 0,00 | 280,00 | 10.051,95 |
18 | 223 | DEPOSITO 006044676 | 0,00 | 2.257,00 | 12.308,95 |
24 | 11 | CR CCE TRAN:BANCO DE VENEZUEL | 0,00 | 396,00 | 12.704,95 |
24 | 240 | DEPOSITO 006017019 | 0,00 | 3.370,00 | 16.074,95 |
24 | 240 | DEPOSITO 006044679 | 0,00 | 4.600,00 | 20.674,95 |
24 | 223 | CHEQUE: 027000301 | 630,00- | 0,00 | 20.044,95 |
24 | 223 | CHEQUE : 009000304 | 800,00- | 0,00 | 19.244,95 |
26 | 166 | DEPOSITO 012308687 | 0,00 | 1.650,00 | 20.894,95 |
26 | 166 | DEPOSITO 006044678 | 0,00 | 334,00 | 21.228,95 |
26 | 166 | DEPOSITO 012308688 | 0,00 | 3.760,00 | 24.988,95 |
26 | 120 | TRANSFERENCIA INTERNET | 0,00 | 280,00 | 25.268,95 |
27 |166 | DEPOSITO 006044681 | 0,00 | 970,00 | 26.238,95 |
27 | 124 | CH.DEV B134 N019682561 MOT0022 | 560,00- | 0,00 | 25.678,95 |
28 | 168 | CHEQUE CAMARA: 027000305 | 1.061,27- | 0,00 | 24.617,68 |
31 | 204 | COMISION DE MANTENIMIENTO DE C | 4,50- | 0,00 | 24.613,18 |
31 | 166 | DEPOSITO 246491640 | 0,00 | 1.680,00 | 26.293,18 |
31 | 166 | DEPOSITO 246491649 |0,00 | 560,00 | 26.853,18 |
31 | 166 | DEPOSITO 246491641 | 0,00 | 280,00 | 27.133,18 |

| Mes | Año |
Enero | 2011 |
Estado de Cuenta
Núnero de Cliente: 5027339 - ASOVELEA
Número de Cuenta: 8520127 Estado de Cuenta generado por CorpLine |
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Día | Oficina | Descripción | Débitos | Créditos | Saldo |
31 | 204 | CHEQ.REC.LEV.DIFER095000311 | 9.950,00- | 0,00 |17.183,18 |

SERVICIOS DISPONIBLES |
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SERVICIOS DISPONIBLES |

Tipo de Servicio | No aplica | Fecha de Afiliación | No aplica |

DETALLE DEL SERVICIO |

Plan de Asistencia | No aplica | Estatus del Cliente |
Saldo promedio del mes anterior | No aplica | No aplica |

| Mes | Año |
Agosto | 2010 |
Estado de Cuenta
Núnero de Cliente: 5027339 - ASOVELEANúmero de Cuenta: 8520127 Estado de Cuenta generado por CorpLine |
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Día | Oficina | Descripción | Débitos | Créditos | Saldo |
03 | 168 | CHEQUE CAMARA: 033000205 | 1.814,40- | 0,00 | 15.955,53 |
03 | 204 | ACTIVAR CHEQUERAS 000000251 | 12,00- | 0,00 | 15.943,53 |
03 | 204 | ACTIVAR CHEQUERAS 000000301 | 12,00- | 0,00 | 15.931,53 |
03 | 166 | DEPOSITO...