Controldebienesdeconsumoydeactivofijo05
Páginas: 6 (1267 palabras)
Publicado: 13 de marzo de 2015
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE ACTIVO FIJO
© Derechos Reservados 2003
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales
Viaducto Miguel Alemán No. 105, .2 piso, Col. Escandón,
México, D.F.,C.P. 11800, Tel. 52-78-42-00
La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización expresa de la Subdirección General de Administración del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., dándole el crédito correspondiente.
CONTENIDO
Número
Tema
Página
1
Objetivo
2
2
Alcance
2
3
Referencias
2
4
Políticas
2
5
Responsabilidades
3
6
Definiciones4
7
Método de Trabajo
5
7.1
Diagramas de Flujo
5
7.2
Descripción de Actividades
6
8.
Registros
8
9.
Anexos
8
1. OBJETIVO
Mantener el control, guarda y custodia de los bienes de consumo y activo fijo del Almacén, así como su distribución eficiente y racional a las áreas solicitantes, procurando un mejor aprovechamiento de los bienes.
2. ALCANCE
Esta instrucción de Trabajo aplicadesde la recepción de los bienes de consumo y activo fijo, su registro y su distribución.
3. REFERENCIAS
3.1 Manual de Organización.
3.2 Manual de la Calidad de la Subdirección General de Administración, sección 7, Realización del Servicio.
3.3 Guía Electrónica de Servicios Administrativos.
4. POLITICAS
Con base a estadísticas de consumo se deberá mantener la existenciaadecuada de artículos de oficina y bienes de consumo de uso continuo que requieran las áreas para el desarrollo de sus funciones.
Anualmente se deberá, actualizar y difundir el catálogo de artículos de oficina y bienes de consumo.
Anualmente se deberá realizar el levantamiento del padrón inventarial de activo fijo en oficinas centrales con el propósito de actualizar los resguardos del personal deacuerdo al resultado del inventario.
Anualmente se deberán actualizar los resguardos del personal de oficinas en el exterior.
Se dará entrada al almacén a aquellos artículos que cumplan con las especificaciones, cantidad y fecha de entrega estipulada.
Se deberá realizar dos veces al año el Inventario físico de existencias de artículos y materiales de oficina y bienes de consumo e informar ala Dirección de Recursos Materiales el resultado de los mismos.
No se surtirán artículos y materiales durante el levantamiento del inventario debiendo comunicar con oportunidad la suspensión del suministro a todas las áreas de la Institución.
No procederá el pago de facturas de bienes adquiridos, que no observen el sello de entrada de almacén.
Todas aquellas entregas de artículos que realicenlos proveedores posterior a la fecha de entrega establecida se deberán reportar a el área de adquisiciones para que se proceda a la penalización correspondiente.
La Gerencia de Control Administrativo de Oficinas en el Exterior deberá reportar la adquisición de cualquier bien de activo fijo que realicen las oficinas en el exterior para el alta correspondiente y elaboración del resguardo.
LaGerencia de Administración de Personal deberá notificar cualquier movimiento de personal o cambio en la estructura del CPTM
5. RESPONSABILIDADES
Director de Recursos Materiales
5.1 Aprobar la Aplicación de esta Instrucción de Trabajo.
5.2 Apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instrucción de Trabajo.
5.3 Instruir para que los procedimientos de adquisición estén apegados a lanormatividad Vigente.
5.4 Atender oportunamente los requerimientos formulados por las áreas solicitantes.
5.5 Promover la atención ante las instancias que correspondan de las necesidades de capacitación que se requieran por el personal a su cargo.
5.6 Revisar y mantener actualizado esta Instrucción de Trabajo
5.7 Coordinar y revisar los inventarios de bienes de consumo y...
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE ACTIVO FIJO
© Derechos Reservados 2003
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales
Viaducto Miguel Alemán No. 105, .2 piso, Col. Escandón,
México, D.F.,C.P. 11800, Tel. 52-78-42-00
La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización expresa de la Subdirección General de Administración del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., dándole el crédito correspondiente.
CONTENIDO
Número
Tema
Página
1
Objetivo
2
2
Alcance
2
3
Referencias
2
4
Políticas
2
5
Responsabilidades
3
6
Definiciones4
7
Método de Trabajo
5
7.1
Diagramas de Flujo
5
7.2
Descripción de Actividades
6
8.
Registros
8
9.
Anexos
8
1. OBJETIVO
Mantener el control, guarda y custodia de los bienes de consumo y activo fijo del Almacén, así como su distribución eficiente y racional a las áreas solicitantes, procurando un mejor aprovechamiento de los bienes.
2. ALCANCE
Esta instrucción de Trabajo aplicadesde la recepción de los bienes de consumo y activo fijo, su registro y su distribución.
3. REFERENCIAS
3.1 Manual de Organización.
3.2 Manual de la Calidad de la Subdirección General de Administración, sección 7, Realización del Servicio.
3.3 Guía Electrónica de Servicios Administrativos.
4. POLITICAS
Con base a estadísticas de consumo se deberá mantener la existenciaadecuada de artículos de oficina y bienes de consumo de uso continuo que requieran las áreas para el desarrollo de sus funciones.
Anualmente se deberá, actualizar y difundir el catálogo de artículos de oficina y bienes de consumo.
Anualmente se deberá realizar el levantamiento del padrón inventarial de activo fijo en oficinas centrales con el propósito de actualizar los resguardos del personal deacuerdo al resultado del inventario.
Anualmente se deberán actualizar los resguardos del personal de oficinas en el exterior.
Se dará entrada al almacén a aquellos artículos que cumplan con las especificaciones, cantidad y fecha de entrega estipulada.
Se deberá realizar dos veces al año el Inventario físico de existencias de artículos y materiales de oficina y bienes de consumo e informar ala Dirección de Recursos Materiales el resultado de los mismos.
No se surtirán artículos y materiales durante el levantamiento del inventario debiendo comunicar con oportunidad la suspensión del suministro a todas las áreas de la Institución.
No procederá el pago de facturas de bienes adquiridos, que no observen el sello de entrada de almacén.
Todas aquellas entregas de artículos que realicenlos proveedores posterior a la fecha de entrega establecida se deberán reportar a el área de adquisiciones para que se proceda a la penalización correspondiente.
La Gerencia de Control Administrativo de Oficinas en el Exterior deberá reportar la adquisición de cualquier bien de activo fijo que realicen las oficinas en el exterior para el alta correspondiente y elaboración del resguardo.
LaGerencia de Administración de Personal deberá notificar cualquier movimiento de personal o cambio en la estructura del CPTM
5. RESPONSABILIDADES
Director de Recursos Materiales
5.1 Aprobar la Aplicación de esta Instrucción de Trabajo.
5.2 Apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instrucción de Trabajo.
5.3 Instruir para que los procedimientos de adquisición estén apegados a lanormatividad Vigente.
5.4 Atender oportunamente los requerimientos formulados por las áreas solicitantes.
5.5 Promover la atención ante las instancias que correspondan de las necesidades de capacitación que se requieran por el personal a su cargo.
5.6 Revisar y mantener actualizado esta Instrucción de Trabajo
5.7 Coordinar y revisar los inventarios de bienes de consumo y...
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