Cuestionario De COBIT

Cuestionario de COBIT
PO4 Definir los Procesos, Organización y Relaciones de TI
4.1 Marco de Trabajo de Procesos de TI
¿Está integrado el marco de trabajo de procesos de TI al sistema deadministración de calidad y al marco de trabajo de control interno?
4.2 Comité Estratégico de TI
¿Se encuentra en la empresa algún comité que vigile la función de TI y sus actividades?
4.3 Establecimiento deRoles y Responsabilidades
¿Cuenta la Administración con algún método para asegurarse que todo el personal de la empresa conoce sus funciones y responsabilidades?
4.4 Responsabilidad de Aseguramientode Calidad de TI
¿Cuenta la organización con procedimientos a través de los cuales la gerencia pueda establecer métodos de fortalecimiento de calidad?
4.5 Responsabilidad sobre el Riesgo, laSeguridad y el Cumplimiento
¿Existe la responsabilidad sobre la administración del riesgo y la seguridad a nivel de toda la organización para manejar los problemas a nivel de toda la empresa?
4.6 Políticas yProcedimientos para Personal Contratado
¿Se cuenta con políticas estrictas que deben llevar a cabo el personal que labora en el área de TI para poder cumplir con los requerimientos contractualesacordados?

PO5 Administrar la Inversión en TI

5.1 Marco de Trabajo para la Administración Financiera
¿Se cuenta con un marco de trabajo financiero para administrar las inversiones y el costo de losactivos y servicios de TI?
5.2 Prioridades Dentro del Presupuesto de TI
¿Se cuenta con un plan de prioridades dentro del presupuesto de TI?
5.3 Proceso Presupuestal
¿El proceso para elaborar yadministrar un presupuesto refleja las prioridades establecidas?
5.4 Administración de Costos de TI
¿Los monitoreo y reportes constate refleja los costos de TI en comparación con los costos presupuestados?5.5 Administración de Beneficios
¿Los costos invertidos en TI están acordes a los beneficios obtenidos?
PO8 Administrar la Calidad

8.1 Sistema de Administración de Calidad
¿Es apropiada la calidad...