Cuestionario Gsi

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN EN BASE A ISO 9001:2008/14001:2004/PRL (Sistema Gestión Integrada)

Valoración: 1 (nivel básico, sin formalizar), 2 (nivel documentado, pero no implantado o bien implantado pero no documentado), 3 (documentado e implantado),
4 (alto nivel de madurez en cumplimiento y resultados obtenidos), 5 (obtenemos los mejores resultados del sector en el tema planteado)


NPREGUNTA
EJEMPLOS DE EVIDENCIAS NIVEL DE MADUREZ
OBSERVACIONES
1 2 3 4 5
4. Sistema de Gestión Integrado de la organización
1 ¿La organización ha definido un mapa de procesos propio? Mapa de procesos desarrollado
2 ¿Existe un manual de gestión de la organización? Manual de gestión integral (Manual SGI)
3 ¿El manual incluye la misión, visión, política y objetivosde calidad, medioambientales y de SSL? Plan estratégico y programa de gestión integral
4 ¿Incluye el manual de gestión guías, instrucciones y registros relacionados con los procesos? Guias, instrucciones y registros implantados
5 ¿Se han definido documentos informativos para los clientes? Trípticos de presentación y folletos
5 ¿En el análisis de los procesos se tienen encuenta los aspectos ambientales y los riesgos laborales que estos pueden generar? Registro de aspectos ambientales y riesgos laborales
6 ¿Existe un catálogo de los productos que fabrica la empresa? Catálogo de productos
7 ¿Se ha establecido un sistema de codificación y archivo documental? Procedimiento de gestión documental
8 ¿Existe un procedimiento de gestión de documentos yregistros? Procedimento y BBDD informáticas
9 ¿Existe un procedimiento de gestión de auditorías internas con alcance a la gestión de calidad, medioambiente y SSL? Procedimiento e informes auditorías
10 ¿Existe un procedimiento de gestión de no conformidades? Procedimiento e informes generados
MEDIA PARCIAL - CAPÍTULO 4

5. Responsabilidades del equipo directivo11 ¿El equipo directivo ha diseñado el Plan Estratégico y Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral? DAFO + Análisis del Sistema Integral + Plan Estratégico
12 ¿El equipo directivo ha definido, actualiza y comunica la Política Integral, de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral? Documento "Política de Calidad de la Organización"
13 ¿Existe un Plande Comunicación Interno (personal) y Externo (cientes) que abarque los ámbitos de calidad, medio ambiente y SSL? Tabla doble entrada: "qué hay que comunicar" vs "cómo lo comunicamos"
14 ¿El equipo directivo revisa periódicamente el SGC? Proceso de revisión del sistema
15 ¿El equipo directivo ha establecido cómo conocer las necesidades de los clientes? Sistema de feed back conclientes (encuestas, actas de reuniones, etc)
16 ¿Se han definido y actualizado las funciones y responsabilidades del personal? Fichas de funciones, definciones de los puestos de trabajo y criterios de selección
MEDIA PARCIAL - CAPÍTULO 5

6. Gestión de los recursos de la organización
17 ¿El equipo directivo provisiona los recursos necesarios en el Presupuesto? Planestratégico y plan de acciones con detalle de presupuesto por acción
18 ¿Se analizan las necesidades de software de gestión? Sistema de Gestión internet e intranet
19 ¿Se analizan las necesidades formativas del personal, en los ámbitos de producto, gestión de calidad, mediambiental y de SSL? Proceso de gestión personal (encuesta, fichas necesidades formativas por área)

NPREGUNTA
EJEMPLOS DE EVIDENCIAS NIVEL DE MADUREZ
OBSERVACIONES
1 2 3 4 5
20 ¿Existe un Plan de Formación del personal según necesidades? Proceso de gestión personal (lista de cursos a realizar por personas y por áreas)
21 ¿Se ha definido el proceso de selección y evaluación del personal? Proceso de gestión personal (registros, etc), Fichas de puestos de trabajo y de equipos de...