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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES



CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE ACTIVO FIJO










































© Derechos Reservados 2003
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales
ViaductoMiguel Alemán No. 105, .2 piso, Col. Escandón,
México, D.F., C.P. 11800, Tel. 52-78-42-00







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CONTENIDO

Número
Tema
Página
1
Objetivo
22
Alcance
2
3
Referencias
2
4
Políticas
2
5
Responsabilidades
3
6
Definiciones
4
7
Método de Trabajo
5
7.1
Diagramas de Flujo
5
7.2
Descripción de Actividades
6
8.
Registros
8
9.
Anexos
8












1. OBJETIVO

Mantener el control, guarda y custodia de los bienes de consumo y activo fijo del Almacén, así como su distribución eficiente y racional alas áreas solicitantes, procurando un mejor aprovechamiento de los bienes.



2. ALCANCE

Esta instrucción de Trabajo aplica desde la recepción de los bienes de consumo y activo fijo, su registro y su distribución.


3. REFERENCIAS

Manual de Organización.

Manual de la Calidad de la Subdirección General de Administración, sección 7, Realización del Servicio.

GuíaElectrónica de Servicios Administrativos.


4. POLITICAS

Con base a estadísticas de consumo se deberá mantener la existencia adecuada de artículos de oficina y bienes de consumo de uso continuo que requieran las áreas para el desarrollo de sus funciones.

Anualmente se deberá, actualizar y difundir el catálogo de artículos de oficina y bienes de consumo.

Anualmente se deberá realizarel levantamiento del padrón inventarial de activo fijo en oficinas centrales con el propósito de actualizar los resguardos del personal de acuerdo al resultado del inventario.

Anualmente se deberán actualizar los resguardos del personal de oficinas en el exterior.

Se dará entrada al almacén a aquellos artículos que cumplan con las especificaciones, cantidad y fecha de entrega estipulada.Se deberá realizar dos veces al año el Inventario físico de existencias de artículos y materiales de oficina y bienes de consumo e informar a la Dirección de Recursos Materiales el resultado de los mismos.

No se surtirán artículos y materiales durante el levantamiento del inventario debiendo comunicar con oportunidad la suspensión del suministro a todas las áreas de la Institución.

Noprocederá el pago de facturas de bienes adquiridos, que no observen el sello de entrada de almacén.

Todas aquellas entregas de artículos que realicen los proveedores posterior a la fecha de entrega establecida se deberán reportar a el área de adquisiciones para que se proceda a la penalización correspondiente.

La Gerencia de Control Administrativo de Oficinas en el Exterior deberá reportar laadquisición de cualquier bien de activo fijo que realicen las oficinas en el exterior para el alta correspondiente y elaboración del resguardo.

La Gerencia de Administración de Personal deberá notificar cualquier movimiento de personal o cambio en la estructura del CPTM



5. RESPONSABILIDADES

Director de Recursos Materiales

Aprobar la Aplicación de esta Instrucción de Trabajo.Apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instrucción de Trabajo.

Instruir para que los procedimientos de adquisición estén apegados a la normatividad Vigente.

5.4 Atender oportunamente los requerimientos formulados por las áreas solicitantes.

5.5 Promover la atención ante las instancias que correspondan de las necesidades de capacitación que se...