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Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social
Secretariado de Calidad y Desarrollo Estratégico

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS
DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

YOLANDA GIL OJEDA y EVA VALLEJO GARCÍA
Técnicas de Calidad y Planificación Estratégica
Marzo de 2008

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE LA
UNIVERSIDADDE MÁLAGA
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………

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2. FASES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS…………………......

3

3. APROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO……………

3

4. CONSTITUCIÓN Y FORMACIÓN DEL GRUPO DE MEJORA…………………………….

4

5. DEFINICIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN…………………………………………………………...

4

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DEINTERÉS………………………………………..
6.1. Necesidades y expectativas de los clientes/usuarios………………………………......
6.2. Fichas de los grupos de interés……………………………………………………………

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7. ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS………………………………………………
7
7.1. Clasificación de los procesos……………………………………………………………… 9
7.2. Identificación de los procesos…………………………………………………………….. 10
7.3. Documentación de los procesos…………………………………………………………..11
7.4. Fichas de los procesos…………………………………………………………………….. 13
8. IDENTIFICACIÓN Y FICHAS DE INDICADORES…………………………………………..

14

9. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN………………………………………………………..

16

10. REVISIÓN DE LOS PROCESOS………………………………………………………………

16

11. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………….........

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ANEXOS
I. Diagrama de Flujo del Proceso de Identificación y Análisis deProcesos…………………
II. Ejemplos de Misión y Visión…………………………………………………………………….
III. Ejemplos de Mapas de Procesos………………………………………………………………
IV. Ejemplos de Fichas de Grupos de Interés, Procesos e Indicadores……………………….
V. Ejemplos de Diagramas de Flujo……………………………………………………………….
VI. Diagramas de Flujo Relacionados con la Revisión de los Procesos……………………….

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Vicerrectorado deCalidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social. Secretariado de Calidad y Desarrollo Estratégica.
Guía para la identificación y análisis de los Procesos de la UMA. Página 2 de 40.

1.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las Administraciones Públicas están experimentando una transformación
muy importante en sus estructuras, tratando de ofrecer el mejor servicio y la mejorrespuesta a
las necesidades de sus usuarios.
La Universidad de Málaga (en adelante UMA), respondiendo al Contrato Programa
firmado con la Junta de Andalucía y, al Acuerdo del Complemento de Productividad para la
Mejora y Calidad de los Servicios que presta el PAS de las Universidades Públicas Andaluzas, ,
ha de elaborar los mapas de sus procesos administrativos.
Con este fin, desde elVicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y
Responsabilidad Social de la Universidad de Málaga, el Secretariado de Calidad y Desarrollo
Estratégico, a través de las Técnicas de Calidad y Planificación Estratégica ha elaborado esta
Guía para la identificación y análisis de los Procesos de la Universidad de Málaga. Su objeto es
que sirva de ayuda a los distintos Servicios y Unidades de laUniversidad para la identificación y
análisis de sus procesos, contribuyendo a la mejora de los mismos y, de forma decisiva, a
estimular los mecanismos de participación del PAS en la organización del trabajo.
Los mapas de procesos deberán ser aprobados por Consejo de Gobierno, previo informe
favorable del Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social.

2.

FASESPARA LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS

Para afrontar con éxito la identificación y el análisis de los procesos, se indican las etapas
a seguir:
- Aprobación, por Consejo de Gobierno, de la planificación y cronograma de trabajo.
- Constitución y formación del Grupo de Mejora.
- Elaboración del mapa de procesos y de la documentación de los procesos
identificados.
- Informe...