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LUGAR: Planta Extractora
No. de auditoría: 001
ÁREA / PROCESO: Produccion

AUDITADOS:
Reyes Angarita
Juan Carlos Gantiva
Fernando Mendoza

RESPONSABILIDADES:
Supervisor de Produccion
Jefe de Produccion
Supervisor de Calidad



OBJETIVO:

Realizar la Programación de las auditorias del sistema de gestión ambiental con el fin de establecer el funcionamiento y eficacia delmismo, así como también la adecuación a los requisitos aplicables a la NTC ISO 14001:2004


ALCANCE:



Realizar la organización y planeación de los periodos en los cuales se efectuaran las auditorias en nuestra empresa, aplica para todos los procesos del SGA.




AUDITOR LÍDER:
Juan Alberto Lora
EQUIPO AUDITOR:

Ana Milena Ramos
Andrea Rivero
Roberto TrujilloCONFORMACION Y FUNCIONES DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE
PROFESION
FUNCIONES
Ana Milena Ramos
Ingeniera Industrial
Jefe de Personal
Andrea Rivero
Ingeniera de Sistemas
Gerente de Recursos Humanos
Roberto Trujillo
Ingeniero de HSQE
Coordinador de HSQE


PROGRAMACION DE LA AUDITORIA
FECHA
HORA
ACTIVIDAD
LUGAR
AUDITADO
05/02/2013
6:30 am
Reunión de Apertura
Oficina de Gerencia Industrial05/02/2013
8:00 am
Actividad Interna del Proceso
Laboratorio
Supervisor de Calidad
05/02/2013
10:00 am
Actividad Interna del Proceso
Oficina Jefe de Producción
Jefe de Producción
05/02/2013
12:00-02:00 pm
Almuerzo
Casino
 
05/02/2013
2:00 pm
Actividad Interna del Proceso
Oficina Supervisor de Producción
Supervisor de Producción








LUGAR: Planta Extractora
No.de auditoría: 001
ÁREA / PROCESO: Mantenimiento

AUDITADOS:
Jorge Rojas
Elkin Guerra
Jehider Paba

RESPONSABILIDADES:
Jefe de Mantenimiento
Programador de Mantenimiento
Supervisor de Mantenimiento



OBJETIVO:

Realizar la Programación de las auditorias del sistema de gestión ambiental con el fin de establecer el funcionamiento y eficacia del mismo, así como también laadecuación a los requisitos aplicables a la NTC ISO 14001:2004


ALCANCE:



Realizar la organización y planeación de los periodos en los cuales se efectuaran las auditorias en nuestra empresa, aplica para todos los procesos del SGA.




AUDITOR LÍDER:
Joergen Carrillo
EQUIPO AUDITOR:

Reyes Angarita
Juan Carlos Gantiva
Fernando Mendoza



CONFORMACION Y FUNCIONES DEL EQUIPOAUDITOR

NOMBRE
PROFESION
FUNCIONES
Reyes Angarita
Técnico Laboral en Producción Industrial
Supervisor de Producción
Juan Carlos Gantiva
Ingeniero Industrial
Jefe de Producción
Fernando Mendoza
Tecnólogo en Gestión de Agroindustrias Alimenticias
Supervisor de Calidad


PROGRAMACION DE LA AUDITORIA
FECHA
HORA
ACTIVIDAD
LUGAR
AUDITADO
05/02/2013
3:00 pm
Actividad Interna delProceso
Oficina Jefe de Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento
05/02/2013
5:00 pm
Actividad Interna del Proceso
Taller de Mantenimiento
Supervisor de Mantenimiento
05/02/2013
7:00-8:00 pm
Comida
Casino
 
05/02/2013
8:00 pm
Actividad Interna del Proceso
Oficina Programador de Mantenimiento
Programador de Mantenimiento
05/02/2013
9:00 pm
Pre-cierre
Oficina de Gerencia IndustrialLUGAR: Planta Extractora
No. de auditoría: 001
ÁREA / PROCESO: Logistica

AUDITADOS:
Fernando Valencia
Adolfo Gamez
Luis Cerchiaro

RESPONSABILIDADES:
Gerente de Logistica
Coordinador de Transporte
Coordinador de Mantenimiento Logistico



OBJETIVO:

Realizar la Programación de las auditorias del sistema de gestión ambiental con el fin de establecer elfuncionamiento y eficacia del mismo, así como también la adecuación a los requisitos aplicables a la NTC ISO 14001:2004


ALCANCE:



Realizar la organización y planeación de los periodos en los cuales se efectuaran las auditorias en nuestra empresa, aplica para todos los procesos del SGA.




AUDITOR LÍDER:
Ronald Fernández
EQUIPO AUDITOR:

Elkin Guerra
Juan Carlos Gantiva
Andrea Rivero...