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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA







Perfil Técnico del:


“PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SOCABAYA”







Socabaya – Arequipa – Perú

2009






ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO ………………………………………………….4
2. ASPECTOS GENERALES.………………………..…………………….14
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO………………………..…………………………….15
2.2.UBICACIÓN………………………………………………………………………...15
2.3. UNIDAD FORMULADOTA Y EJECUTORA…….………………………………15
2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS BENEFICIARIOS……………………………………………………………15
2.5. MARCO DE REFERENCIA…………………………………………...………….18
3. IDENTIFICACIÓN...............………………………………………..………19
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL………………………………….20
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUSCAUSAS………………………………47
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO……………………………………………………51
3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN……..…………………………………………..55
4. FORMULACIÓN……………..………………………………………………57
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO…………………………………………………58
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA……………………………….……………………58
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA……………………………………………………….64
4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA……………………………………………….66
4.5. PLANTEAMIENTOTÉCNICO DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA……….67
4.6. COSTOS ……………...…………………………………………………………...67
5. EVALUACIÓN………………………………………………………….……75
5.1. FLUJO DE INGRESOS………………………………………………………….76
5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO…………………77
5.3. BENEFICIOS………………………………………………………………………78
5.4. EVALUACIÓN SOCIAL…………………………………………………………..79
5.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD………………………………………….……….815.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD…………………………….………………...82
5.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO………..……………………83
5.8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 84
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……………………….86
ANEXOS ..........................................................................................................89




























I.RESUMEN EJECUTIVO


1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL SISTRITO DE SOCABAYA”

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

“Menor incidencia delictiva y mayor seguridad ciudadana en el Distrito de Socabaya”

1.3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

El balance entre la oferta con proyecto y la demanda requerida porservicio de serenazgo, nos muestra un déficit tanto de serenos como de unidades vehiculares, que la Municipalidad de Socabaya no está en condiciones de cubrir en un cien por ciento, dado que ello implica altos costos de operación y mantenimiento.

Cuadro N° 01
BALANCE DEMANDA-OFERTA
Año
Demanda Serenos
Oferta Serenos
Déficit Serenos
Demanda Vehículos
Oferta Vehículos
Déficit Vehículos2009
637
52
585
6
4
2
2010
658
52
606
6
4
2
2011
679
52
627
6
4
2
2012
702
52
650
6
4
2
2013
725
52
673
6
4
2
2014
749
52
697
6
4
2
2015
774
52
722
6
4
2
2016
799
52
747
6
4
2
2017
826
52
774
6
4
2
2018
853
52
801
6
4
2
2019
880
52
828
6
4
2
1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La alternativa que se propone para ampliar y mejorarel servicio de serenazgo del distrito de Socabaya, incluye los siguientes componentes:

Cuadro N° 02

ALTERNATIVA ÚNICA

COMPONENTE 01
ADQUISICION DE VEHICULOS

COMPONENTE 02
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

COMPONENTE 03
SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

COMPONENTE 04
VESTUARIO

COMPONENTE 05
REMUNERACIONES


1.5. COSTOS


Los costos de inversiónascienden a S/. 445,578, estando incluidos los costos directos, con S/. 414,491, los gastos generales, con S/. 16,580, y los gastos intangibles, con S/. 14,507.

Por su parte, los Costos de Operación y Mantenimiento, correspondientes al primer año de funcionamiento del proyecto (2 meses) suman S/. 29,273, sin incluir los gastos actuales que se vienen realizando por el servicio de seguridad...