Diseño bpm para procesos en la contraloría general de boyacá

DISEÑO BPM PARA PROCESOS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Tecnologías en gerencia de proyectos

Miguel Fernando Ávila Fajardo
Nancy Lara Rubiano
Juliana
Yaneth Reyes Gonzales
ManuelAlejandro Noy



PROCESO DE UNA DENUNCIA O QUEJA O AUDITORIA
1. Áreas funcionales de la empresa
Área de secretaria | Participación ciudadana | Área de control fiscal | Responsabilidadfiscal |
PROCESO: DENUNCIA, QUEJA O AUDITORIA
PROCESO: DENUNCIA, QUEJA O AUDITORIA
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2. Descripción del proceso

1. Etapa: Denuncia, auditoria, queja: Este tipo dedocumentos se pueden presentar al área de Secretaria general o Participación ciudadana.
2. Etapa: se lleva dicho documento al área de control fiscal en el cual se realiza un proceso de legalidad fiscal quees una forma de investigación donde se toman pruebas de dicho proceso, luego se realiza una calificación de mérito donde si la respuesta es un no, se detiene el proceso dándolo como terminado. De locontrario y la respuesta es un si se pasa a Responsabilidad fiscal.
3. Etapa: si llega el proceso a responsabilidad fiscal se abre una investigación donde se le da el nombre de Indagaciónpreliminar; en dicha indagación preliminar se verifica la competencia que significa la empresa o entidad o persona que realizo dicha demanda o queja etc. Luego se realiza la afectación de los patrimonios delestado. Toda esta etapa tiene una duración máxima de 6 meses.
4. Etapa: lo siguiente es crear el auto de apertura al proceso. Si se imputa el proceso se abre la investigación, de lo contrario sise desiste o cesa el archivo se archiva.

3. Actores involucrados en el proceso
Los actores involucrados en el desarrollo de este proceso serian:
* La contraloría General Departamental deBoyacá
* Empresa, entidad o persona que realiza dicha demanda, queja o auditoria
* Entidad o persona que se encuentra demandada.

4. Principales actividades del proceso:

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