Economsta
Páginas: 179 (44659 palabras)
Publicado: 7 de enero de 2013
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
“ÁNALISIS DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN DE UNA EMP RESA
GESTORA Y ARRENDADORA DE UNA MASIA PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS”
TRABAJO FINAL DE CARRERA
Realizado por:
Maria Ferrero Micó
Dirigido por:
Carlos Canales Tatay
Valencia, octubre 2011
ÍNDICE
1. Introducción
6
1.1.Resumen
6
1.2. Objeto
8
1.3. Objetivos
8
1.4. Justificación asignaturas relacionadas
8
1.5. Metodología
11
2. Análisis del mercado
12
2.1. Análisis del entorno
12
2.1.1. Análisis PEST
12
2.1.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter
33
2.2. Análisis Interno
39
2.2.1. Descripción del servicio
39
2.2.2. Análisis de la demanda potencial yreal
41
2.1.3. Análisis del público objetivo
41
2.3. DAFO
42
3. Plan de Operaciones e Infraestructura
46
3.1. Plan de operaciones
46
3.1.1. Proceso producción del servicio
47
3.1.2. Capacidad de producción
58
3.1.3. Determinación de costes unitarios
61
3.2. Infraestructura
61
3.2.1. Descripción instalaciones
62
3.2.2. Descripciónequipamiento
65
3.2.3. Distribución en planta
67
4. Plan de Recursos Humanos
71
4.1. Descripción de los puestos de trabajo
72
4.2. Política retributiva
76
4.3. Organigrama de la empresa
79
2
5. Plan de Marketing
81
5.1. Política de precios
83
5.2. Política de promoción
87
5.2.1. Logotipo
87
5.2.2. Políticas de promoción
88
5.3. Políticade calidad
93
6. Forma Jurídica de la empresa
95
6.1. Forma Jurídica elegida
97
6.2. Gestión y tramitación
98
7. Plan Económico/Financiero
101
7.1. Plan de Inversión
101
7.2. Plan de Financiación
104
7.3. Plan Previsional de Tesorería
106
7.3.1. Ingresos
107
7.3.2. Gastos
115
7.4. Balance Situación previsional
139
7.5. Cuenta dePérdidas y Ganancias previsional
143
8. Conclusiones
146
9. Bibliografía
149
10. Anexos
152
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.-
Resumen Obligaciones Legales.
20
Tabla 2.-
Población por fecha de referencia, Comunidad Valenciana.
31
Tabla 3.-
Población ámbito localización.
31
Tabla 4.-
Tasa de pobreza relativa por edad.
32
3
Tabla 5.-
MatrizDAFO.
44
Tabla 6.-
Niveles de sonido.
48
Tabla 7.-
Estrategias genéricas de Porter.
82
Tabla 8.-
Precios aproximados competencia.
86
Tabla 9.-
Coste rehabilitación cocina.
102
Tabla 10.-
Coste cerramiento terraza.
103
Tabla 11.-
Coste página web.
103
Tabla 12.-
Coste adecuación i nstalaciones eléctricas.
104
Tabla 13.-
Cuadroamortización préstamo año 2011.
106
Tabla 14.-
Precio por comensal servicio bodas.
107
Tabla 15.-
Ingresos esperados servicio bodas año 1.
108
Tabla 16.-
Precio por comensal servicio base
108
Tabla 17.-
Ingresos esperados servicio base año 1.
109
Tabla 18.-
Precio por comensal servicio turístico.
109
Tabla 19.-
Ingresos esperados servicioturístico año 1.
110
Tabla 20.-
Precio por comensal servicios especiales.
110
Tabla 21.-
Ingresos esperados servicios especiales año 1.
111
Tabla 22.-
Ingresos derivados del Canon de Exclusividad.
112
Tabla 23.-
Ingresos financieros esperados.
113
Tabla 24.-
Resumen ingresos esperados para el año.
114
Tabla 25.-
Previsión evolución de las ventas paracada e scenario.
115
Tabla 26.-
Previsión evolución de las ventas con variación interanual de los precios.
115
Tabla 27.-
Inversión, gastos anuales y evolución. Incluye IVA.
119
Tabla 28.-
Flujos mensuales de caja para cada escenario. Análisis 5 años.
121
Tabla 29.-
Resumen anual flujos de caja para cada escenario. Análisis de 5 años.
136
Tabla 30.-...
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
“ÁNALISIS DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN DE UNA EMP RESA
GESTORA Y ARRENDADORA DE UNA MASIA PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS”
TRABAJO FINAL DE CARRERA
Realizado por:
Maria Ferrero Micó
Dirigido por:
Carlos Canales Tatay
Valencia, octubre 2011
ÍNDICE
1. Introducción
6
1.1.Resumen
6
1.2. Objeto
8
1.3. Objetivos
8
1.4. Justificación asignaturas relacionadas
8
1.5. Metodología
11
2. Análisis del mercado
12
2.1. Análisis del entorno
12
2.1.1. Análisis PEST
12
2.1.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter
33
2.2. Análisis Interno
39
2.2.1. Descripción del servicio
39
2.2.2. Análisis de la demanda potencial yreal
41
2.1.3. Análisis del público objetivo
41
2.3. DAFO
42
3. Plan de Operaciones e Infraestructura
46
3.1. Plan de operaciones
46
3.1.1. Proceso producción del servicio
47
3.1.2. Capacidad de producción
58
3.1.3. Determinación de costes unitarios
61
3.2. Infraestructura
61
3.2.1. Descripción instalaciones
62
3.2.2. Descripciónequipamiento
65
3.2.3. Distribución en planta
67
4. Plan de Recursos Humanos
71
4.1. Descripción de los puestos de trabajo
72
4.2. Política retributiva
76
4.3. Organigrama de la empresa
79
2
5. Plan de Marketing
81
5.1. Política de precios
83
5.2. Política de promoción
87
5.2.1. Logotipo
87
5.2.2. Políticas de promoción
88
5.3. Políticade calidad
93
6. Forma Jurídica de la empresa
95
6.1. Forma Jurídica elegida
97
6.2. Gestión y tramitación
98
7. Plan Económico/Financiero
101
7.1. Plan de Inversión
101
7.2. Plan de Financiación
104
7.3. Plan Previsional de Tesorería
106
7.3.1. Ingresos
107
7.3.2. Gastos
115
7.4. Balance Situación previsional
139
7.5. Cuenta dePérdidas y Ganancias previsional
143
8. Conclusiones
146
9. Bibliografía
149
10. Anexos
152
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.-
Resumen Obligaciones Legales.
20
Tabla 2.-
Población por fecha de referencia, Comunidad Valenciana.
31
Tabla 3.-
Población ámbito localización.
31
Tabla 4.-
Tasa de pobreza relativa por edad.
32
3
Tabla 5.-
MatrizDAFO.
44
Tabla 6.-
Niveles de sonido.
48
Tabla 7.-
Estrategias genéricas de Porter.
82
Tabla 8.-
Precios aproximados competencia.
86
Tabla 9.-
Coste rehabilitación cocina.
102
Tabla 10.-
Coste cerramiento terraza.
103
Tabla 11.-
Coste página web.
103
Tabla 12.-
Coste adecuación i nstalaciones eléctricas.
104
Tabla 13.-
Cuadroamortización préstamo año 2011.
106
Tabla 14.-
Precio por comensal servicio bodas.
107
Tabla 15.-
Ingresos esperados servicio bodas año 1.
108
Tabla 16.-
Precio por comensal servicio base
108
Tabla 17.-
Ingresos esperados servicio base año 1.
109
Tabla 18.-
Precio por comensal servicio turístico.
109
Tabla 19.-
Ingresos esperados servicioturístico año 1.
110
Tabla 20.-
Precio por comensal servicios especiales.
110
Tabla 21.-
Ingresos esperados servicios especiales año 1.
111
Tabla 22.-
Ingresos derivados del Canon de Exclusividad.
112
Tabla 23.-
Ingresos financieros esperados.
113
Tabla 24.-
Resumen ingresos esperados para el año.
114
Tabla 25.-
Previsión evolución de las ventas paracada e scenario.
115
Tabla 26.-
Previsión evolución de las ventas con variación interanual de los precios.
115
Tabla 27.-
Inversión, gastos anuales y evolución. Incluye IVA.
119
Tabla 28.-
Flujos mensuales de caja para cada escenario. Análisis 5 años.
121
Tabla 29.-
Resumen anual flujos de caja para cada escenario. Análisis de 5 años.
136
Tabla 30.-...
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