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Páginas: 27 (6746 palabras)
Publicado: 23 de abril de 2015
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR
1. Año
3. Período
Lea cuidadosamente las instrucciones
Bimestral
30
Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional
31
Por ventas a Zonas Francas
33
Por juegos de suerte y azar
Poroperaciones exentas
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada
34
Por operaciones excluidas
37
Por operaciones no gravadas
38
Total ingresos brutos (Sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el período
(39 - 40)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
39
29
32
35
36
40
41
42
Debienes gravados a la tarifa general
43
De bienes y servicios gravados provenientes
de Zonas Francas
De bienes no gravados
44
De bienes excluidos, exentos y no gravados
provenientes de Zonas Francas
De servicios
46
De bienes gravados a la tarifa del 5%
48
De bienes gravados a la tarifa general
49
De servicios gravados a la tarifa del 5%
50
De servicios gravados a la tarifa general
Debienes y servicios excluidos, exentos
y no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(53 - 54)
A la tarifa del 5%
51
45
52
53
54
55
56
A la tarifa general
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial)
57
En juegos de suerte y azar
En ventacerveza de producción
nacional o importada
59
No
58
60
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVAESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y
95. No. identificación signatario
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, 61
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
62
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
63
gravadas (Sume 56 a 62)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
64
Por importaciones gravadas a la tarifa general
Debienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas
65
66
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67
dil
47
Impuesto
generado
Por exportación de bienes
Impuesto descontable
28
Nacionales
10. Otros nombres
Anual
Liquidación privada (Continuación)
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U. por operaciones gravadas
(base gravable especial)
983. No. Tarjetaprofesional
9. Primer nombre
26. No. Formulario anterior
27
Liquidación
privada
Impuesto
generado
Cuatrimestral
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
69
Por servicios gravados a la tarifa general
70
Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)
71
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado
IVA retenido por serviciosprestados en Colombia
por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
castigo de inventarios)
Total impuestos descontables
(71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76)
Saldo a pagar por el período fiscal
(63 - 77, si el resultado es menor a ceroescriba 0)
Saldo a favor del período fiscal
(77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
72
Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81, si el
resultado es menor a cero escriba 0)
81
Sanciones
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81
+ 83, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo...
1. Año
3. Período
Lea cuidadosamente las instrucciones
Bimestral
30
Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional
31
Por ventas a Zonas Francas
33
Por juegos de suerte y azar
Poroperaciones exentas
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada
34
Por operaciones excluidas
37
Por operaciones no gravadas
38
Total ingresos brutos (Sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el período
(39 - 40)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
39
29
32
35
36
40
41
42
Debienes gravados a la tarifa general
43
De bienes y servicios gravados provenientes
de Zonas Francas
De bienes no gravados
44
De bienes excluidos, exentos y no gravados
provenientes de Zonas Francas
De servicios
46
De bienes gravados a la tarifa del 5%
48
De bienes gravados a la tarifa general
49
De servicios gravados a la tarifa del 5%
50
De servicios gravados a la tarifa general
Debienes y servicios excluidos, exentos
y no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(53 - 54)
A la tarifa del 5%
51
45
52
53
54
55
56
A la tarifa general
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial)
57
En juegos de suerte y azar
En ventacerveza de producción
nacional o importada
59
No
58
60
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVAESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y
95. No. identificación signatario
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, 61
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
62
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
63
gravadas (Sume 56 a 62)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
64
Por importaciones gravadas a la tarifa general
Debienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas
65
66
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67
dil
47
Impuesto
generado
Por exportación de bienes
Impuesto descontable
28
Nacionales
10. Otros nombres
Anual
Liquidación privada (Continuación)
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U. por operaciones gravadas
(base gravable especial)
983. No. Tarjetaprofesional
9. Primer nombre
26. No. Formulario anterior
27
Liquidación
privada
Impuesto
generado
Cuatrimestral
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
69
Por servicios gravados a la tarifa general
70
Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)
71
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado
IVA retenido por serviciosprestados en Colombia
por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
castigo de inventarios)
Total impuestos descontables
(71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76)
Saldo a pagar por el período fiscal
(63 - 77, si el resultado es menor a ceroescriba 0)
Saldo a favor del período fiscal
(77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
72
Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81, si el
resultado es menor a cero escriba 0)
81
Sanciones
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81
+ 83, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo...
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