Hallazgos auditoria

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SUPERVISIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE AUDITORÍA DE LOS PLANES DE A.P.P.C.C. DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

RESUMEN GRUPO DE TRABAJ SECTOR HORTOFRUTÍCOLA ZARAGOZA 27 DE JUNIO DE 20

HALLAZGOS DE AUDITORIA MAS FRECUENTES ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA

HALLAZGOS DE AUDITORIA MAS FRECUENTES QUE PODEMOS ENCONTRAR

NOTAS DE NO CONFORMIDAD 1 DE 10
D O C UM E N T O

•En general es muy teórico y poco específico, en ocasiones parece un catálogo de medidas establecidas normativamente •No existe un documento completo y actualizado del Plan de autocontrol •No se tiene constancia documental de todos los planes de prerrequisitos •El documento no abarca todas las actividades

HALLAZGOS DE AUDITORIA MAS FRECUENTES QUE PODEMOS ENCONTRAR

NOTAS DE NOCONFORMIDAD 2 DE 10 •Los procedimientos e instrucciones de trabajo no se describen de manera completa •No se tiene constancia documental de haberse realizado la revisión ni la verificación del Plan por parte de la empresa •El documento no refleja las modificaciones en las distintas actividades y procesos que implican cambios en el Sistema •Aparece un sólo diagrama de flujo general para losdistintos tipos de frutas

D O C U M E N T O

HALLAZGOS DE AUDITORIA MAS FRECUENTES QUE PODEMOS ENCONTRAR

NOTAS DE NO CONFORMIDAD 3 DE 10
P R E R R E Q U I S I T O S

•En ocasiones son planes muy generales •Plan de aptitud del agua no cumple la normativa vigente Real Decreto 140/2003 •En general no se diferencia el Plan de aptitud de agua como prerrequisito y como PCCs •No se tiene constanciadocumental de los puntos de agua y fuentes de abastecimiento (plano) •Plan L+D muy general (faltan productos, fichas técnicas, descripción de procedimientos, vigilancia, procedimientos de verificación..)

HALLAZGOS DE AUDITORIA MAS FRECUENTES QUE PODEMOS ENCONTRAR

NOTAS DE NO CONFORMIDAD 4 DE 10
P R E R R E Q U I S I T O S

•Plan de control de plagas faltan los límites críticos la medidascorrectoras, formas de vigilancia ante una infestación (que se hace cuando los cebos son comidos de forma continuada como se controla éste punto) •En muchos casos el Plan de control de plagas se realiza por una empresa externa a la auditada y estos aspectos no son desconocidos por la empresa •El Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos o no existe o es incompleto, no sueleincluir plano de las instalaciones

HALLAZGOS DE AUDITORIA MAS FRECUENTES QUE PODEMOS ENCONTRAR
NOTAS DE NO CONFORMIDAD 5 DE 10
P R E R R E Q U I S I T O S

•En algunos casos, no se tiene constancia documental del Plan de trazabilidad y control de lotes aunque se realice de manera correcta a través de: (código de barras – agricultor y parcela cultivada – nº de albarán – y se mantenga durante todoel proceso) •No se tiene constancia documental del Plan de control de proveedores de materia prima (evaluación de proveedores, especificaciones de compra, límites críticos, sistemas de vigilancia, medidas correctoras a adoptar ante posibles desviaciones, destino final de partidas no aptas (sólo en caso + a análisis de residuos)

HALLAZGOS DE AUDITORIA MAS FRECUENTES QUE PODEMOS ENCONTRARNOTAS DE NO CONFORMIDAD 6 DE 10
P R E R R E Q U I S I T O S

•No se tiene constancia documental del Plan de formación e higiene personal de forma completa (tipo de formación, actividades formativas y de nuevos manipuladores) •No se tiene evidencia documental del Plan de almacenamiento y eliminación de destríos/podredumbres (no se establecen límites críticos, no se describen los circuitos deevacuación, sistemas de vigilancia y medidas correctoras, el destino final de éstos productos)

HALLAZGOS DE AUDITORIA MAS FRECUENTES QUE PODEMOS ENCONTRAR

NOTAS DE NO CONFORMIDAD 7 DE 10
P R E R R E Q U I S I T O S

•El plan de control de residuos precosecha y el plan de control de residuos de fruta tratada postcosecha aunque completo en cuanto al muestreo, no tiene establecido sistemas...
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