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FECHA AUDITORÍA : 09/5/2014

AUDITOR LÍDER: Matías Toro

EQUIPO AUDITOR:


AUDITORIA Nº: 1


PROCESOS AUDITADOS: procesos gerenciales, procesos principales, procesos de apoyo yprocesos de mejora.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: el objetivo de la presente auditoria es el de indagar sobre cualquier hallazgo o irregularidad en la empresa


ALCANCE DE LA AUDITORIA: la presenteauditoria abarca todos los procesos señalados en el Diagrama de procesos adjunto.



Fecha / hora
Área/Dpto./proceso
Requisito ISO 9001:2008
Procedimiento
Auditor
Auditado
09/05/20149:00-9:30
Reunión de inicio
-
-
Todos

jefaturas
9:30- 11:00
Comercial

7.2
ventas
Matías Toro
Gerente de ventas, vendedores
9:30-11:00
OFICINA TÉCNICA E INGENIERIAt
7.3
Diseño deproductos
Leonel Torre alba
Gerente de area técnica, equipo de ingenieria
9:30-11:00
Importación
7.4
compras
Estefani quintanilla
Encargado de area y funcionarios
9:30-11:00
Maestranza
7.5produccion
Alejandra Leiva
Encargado de area y funcionarios
11:00-12:30
Compra en plaza
7.4
compras
estefani quintanilla
Encargado de area y funcionarios
11:00-12:30
bodega
6.3
almacenamientoLeonel torrealba
Jefe de bodega, bodegueros
11:00-12:30
Servicios externos
4.1
terciarizacion
Matias toro





















Fecha / hora
Área/Dpto./procesoRequisito ISO 9001:2008
Procedimiento
Auditor
Auditado
10/05/2014
9:00-9:30
Reunión de inicio
-
-
Todos

jefaturas
9:30- 11:00
Mantención
7.5.1-c 7.5.2-b
Control de maquinaria
MatíasToro
Jefe de mantención
9:30-11:00
Informática
4.2.3
Gestión de base de datos
Leonel Torre alba
Jefe informática
9:30-11:00
RRHH
6.2
Área de personal
Estefani quintanilla
EncargadoRRHH
9:30-11:00
Administración y finanzas
4.2.3
Contabilidad
Alejandra Leiva
Contador auditor
11:00-12:30
Marketing
7.2.3
Publicidad
estefani quintanilla
Jefe publicista
11:00-12:30...