INFORME DE AUDITOR

INFORME DE AUDITORÍA GRUPO 4.
1. INFORMACIÓN GENERAL
ORGANIZACIÓN.
ARCA CONTINENTAL
SITIO WEB.
www.arcacontal.com
LOCALIZACIÓN.
Panamericana norte km 12,5 diagonal a la entrada de Llano GrandeCalderón

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION.
Nombre:
Raúl Jiménez Correo: Raul.jimenez@alpinaecuador.com
Cargo:
Jefe de Calidad
OBJETIVO DE AUDITORIA.
Evaluar los proceso de: Respuesta anteemergencias, Auditorías internas y Mejoramiento Continuo

Revisar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

Verificar el cumplimiento de lanormativa legal vigente, aplicable al proceso auditado.



TIPO DE AUDITORIA.

Otorgamiento-----------------------------  Interna ----
Seguimiento------------------------------  Externa ---
Renovación ----------------------------- 
Ampliación de alcance ---------------- 
Reducción de alcance ---------------- Extraordinaria ---------------------------- 
ALCANCE DE AUDITORIA.
Revisión de procedimientos documentados

Revisión de registros

EQUIPO AUDITOR
Auditor líder
Orlando Mosquera Experto/a: ISO 9001Auditor
Karina Carrión Experto/a: OHSAS 18001
Auditor
Raúl Jiménez Experto/a: ISO 14001

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
FECHA
Recopilación de documentación04/abr/2014
Envío del plan de auditoría
11/abr/2014
Aprobación del plan de auditoria
15/abr/2014
Reunión de apertura
25/abr/2014
Realización de la auditoria
25/abr/2014
Elaboración de informe
03/may/2014Entrega de informe
09/may/2014

DOCUMENTOS A REVISAR.
Caracterización de los procesos de Respuesta ante emergencias, Auditorías internas y Mejoramiento Continuo.
Procedimientos de Respuesta anteemergencias, Auditorías internas y Mejoramiento Continuo
Matriz de riesgos e impactos
Plan de emergencias
Programas de auditorias
PERSONAL AUDITADO.
Jenny Encalada Gerente del área de calidad
Daniela...