ITVY CA PG 001 04 FORMATO BITACORA DE CAMBIOS


Nombre del Documento: Formato Bitácora de Cambios
Código: ITVY-CA-PG-001-04


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Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
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Tabla para control de cambios

Nombre del Documento / Sección (1)
Ubicación específica
Párrafo/Figura/Tabla
(2)
Comentario:
Justificación del cambio(3)
Cambio Propuesto (4)
Instructivo del SGC para las compras directas
Todo el instructivo
Cambiode modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Formato de Selección de proveedores/Instructivo de llenado
En los números 1 , 12
Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Formato de Evaluación de proveedores/Instructivo de llenado
En los números 6,13,14,15
Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizarde multisitios a individual
Formato de catalogo de proveedores/Instructivo de llenado
En los números 1,2,3,4,5,8,9,10
Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Formato orden de compra/Instructivo de llenado
En los números 1,5
Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Procedimiento del SGC para elmantenimiento correctivo y o preventivo
3. Políticas de operación: 3.1,3.2,3.3,3.6,3.8,3.10
Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Procedimiento del SGC para el mantenimiento correctivo y o preventivo
3. Políticas de operación: 3.9
Se elimina el párrafo debido a que los CRODES no aplican este procedimiento
Eliminar
Formato de Lista de verificación para lainfraestructura y equipo
Tabla en el número 6
Dice “atendido inmediatamente” y se elimina la palabra inmediatamente debido a que no se realiza en la práctica de esta manera
Quitar la palabra inmediatamente, y dejar solo “atendido”
Formato Orden de trabajo de mantenimiento
Tabla en el número 7 sección “materiales utilizados”
Está el apartado 7 “materiales utilizados” , y se elimina debido a queesta sección no tiene un uso o aplicación
Eliminar
Procedimiento del SGC para la captación de ingresos propios
Todo el procedimiento
Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual

2014


Manual de calidad
Se hicieron modificaciones al manual de calidad, pasando a multisitios y a revisión 1
Se le hicieron modificaciones al manual de calidad, en todos ycada uno de los apartados, como en general la revisión pasando a rev. 1
Actualizaciones del manual de la calidad.
Todos los Procedimientos del Sgc
Todos y cada uno de los procedimientos
A partir de la Certificación individual se inicia con la Revisión 0. Se da revisión total al documento resultando el siguiente ajuste:

Se modifica el código de identificación de todos los Procedimientos de SNEST-porITVY-, en todos los códigos y se agrega el logo del instituto actualizado.

Todos los Formatos del Sgc
Todos los formatos en donde aparezcan códigos
A partir de la Certificación individual se inicia con la Revisión 0. Se da revisión total al documento resultando el siguiente ajuste:

Se modifica el código de identificación de todos los formatos de SNEST-por ITVY-, en todos los códigos y seagrega el logo del instituto actualizado
Anexos
Se hicieron cambios en todos los anexos
Se modificaron los 11 anexos actualizando todos los anexos
Actualización de anexos sgc
Buzón de quejas y/o Sugerencias.
En el rubro de políticas de operación en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.11, y se quita la palabra COMITÉ DE QUEJAS, en donde aparezca
Se actualizan las políticas de operación y el diagrama delprocedimiento con la aparición de un comité de quejas
Se elimina la palabra Comité de Quejas
Procedimiento de Captación de Ingresos Propios
En el punto número 5 de Descripción del procedimiento, en el 1.1, 2.1, 4.1, 7.1, 7.3 y 8.1. Y en el punto 7 Registros se elimina el rubro de SIATEC.
Y finalmente en el punto no. 8 Glosario se elimina el rubro de SIATEC

Se modifican y actualiza los rubros...