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1. Año

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad
2 0 1 1

Colombia
un compromiso que no podemosevadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
Datos del
declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

27. No. Formulario anterior
Renta líquida ordinaria del ejercicio
(48 - 51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0) 57
o Pérdida líquida del ejercicio
58
(51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)
59Compensaciones

30

Aportes al sistema de seguridad social

31

Renta

Total costos y gastos de nómina

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32

Renta líquida (57 - 59)

60

Renta presuntiva

61

33

Renta exenta

62

Cuentas por cobrar

34

63

Acciones y aportes

35

Rentas gravables
Renta líquida gravable
(Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)Inventarios

36

Ingresos por ganancias ocasionales

65

Activos fijos

37

Costos por ganancias ocasionales

66

Otros activos

38

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

67

Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38)

39

Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67)

68

Pasivos

40

Impuesto sobre la renta líquida gravable

69

Total patrimoniolíquido
(39 - 40, si el resultado es negativo escriba 0) 41

Descuentos tributarios

70

Ingresos brutos operacionales

42

Impuesto neto de renta (69 - 70)

71

Ingresos brutos no operacionales

43

Impuesto de ganancias ocasionales

72

Intereses y rendimientos financieros

44

Impuesto de remesas

73

Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)

45

Total impuesto acargo (Sume 71 a 73)
Anticipo renta por el año gravable 2011
(Casilla 80 declaración 2010)
Saldo a favor año 2010 sin solicitud de devolución
o compensación (Casilla 84 declaración 2010)

74

Autorretenciones

77

Otras retenciones

78

Liquidación privada

Ganancias
ocasionales

Efectivo, bancos, otras inversiones

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46
Ingresos noconstitutivos de renta
47
ni ganancia ocasional

64

75
76

48

Costo de ventas

49

Otros costos

50

Total costos (49 + 50)

51

Anticipo renta por el año gravable 2012

Gastos operacionales de administración

52

Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76 - 81
79, si el resultado es negativo escriba 0)

Gastos operacionales de ventas

53

Deduccióninversiones en activos fijos

54

Otras deducciones

55

82
Sanciones
Total saldo a pagar (74 + 80 + 82 - 75 - 76 - 79,
83
si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82,
84
si el resultado es negativo escriba 0)

Total deducciones (Sume 52 a 55)

56

Valor pago sanciones

85

Valor pago intereses de mora

86

Valor pago impuesto

87Pagos

Total ingresos netos (45 - 46 - 47)

Total retenciones año gravable 2011 (77 + 78) 79

88. Número de Identificación Tributaria (NIT)

89. DV. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

94. Número NIT contador o revisor fiscal

95. DV. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

90. Primer apellido

981. Cód. Representación
Firma deldeclarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

96. Primer apellido
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