La Comida De Clara
Páginas: 3 (670 palabras)
Publicado: 9 de mayo de 2012
NEGOCIACIONES DAN Y BAT TAPIA SAC
CONCLUSIÓN
Se ha verificado que existe irregularidades en la carga de los pagos efectuados por los clientes, lo cual debieran adoptase medidas para asegurarque el acceso a las instalaciones de computación del sector de deudores queda restringido, y solo permitir a personal autorizado.
Esta organización no cuenta con procedimientos adecuados para evitarque personas no autorizadas logren acceder a las instalaciones del sector de deudores, lo cual el acceso lógico a las computadoras del sector de deudores debe estar restringido mediante palabras clavesy estas palabras claves deben de tener una longitud suficiente y que no sean palabras muy sencillas de adivinar.
También se verifico que esta organización no cuenta con procedimientos para analizary resolver los informes sobre violaciones de seguridad, Se deben establecer reglas automáticas que regulen el acceso a los recursos informáticos del sector de deudores.
Los usuarios autorizados delos recursos de computación necesariamente deben de recibir permiso específico para acceder a recursos particulares incluyendo ficheros de datos, programas de aplicación, el sistema operativo, y otroscomandos.
Sería adecuado que la dirección de la organización debería establecer procedimientos de preparación de datos a ser seguidos por el sector de deudores, La organización debería establecerprocedimientos que dificulten el uso no autorizado o el abuso de laptops o terminales para la conversión o entrada de datos.
CUESTIONARIO DE AUDITORIA
PREGUNTAS GENERALES | SI | NO | N/A |
1.¿Cuál es el fin de la auditoria?Permitir evaluar el control interno sobre la aplicación de recupero de incobrables buscando proporcionar un adecuado nivel de seguridad. | + | | |
2. ¿Existedentro de la empresa un área informática? | + | | |
3. ¿Ante quién rinde cuentas de su gestión? AL AREA DE ADMNISTRACION | + | | |
4. ¿Se ha nombrado a un gerente para esta área? |...
CONCLUSIÓN
Se ha verificado que existe irregularidades en la carga de los pagos efectuados por los clientes, lo cual debieran adoptase medidas para asegurarque el acceso a las instalaciones de computación del sector de deudores queda restringido, y solo permitir a personal autorizado.
Esta organización no cuenta con procedimientos adecuados para evitarque personas no autorizadas logren acceder a las instalaciones del sector de deudores, lo cual el acceso lógico a las computadoras del sector de deudores debe estar restringido mediante palabras clavesy estas palabras claves deben de tener una longitud suficiente y que no sean palabras muy sencillas de adivinar.
También se verifico que esta organización no cuenta con procedimientos para analizary resolver los informes sobre violaciones de seguridad, Se deben establecer reglas automáticas que regulen el acceso a los recursos informáticos del sector de deudores.
Los usuarios autorizados delos recursos de computación necesariamente deben de recibir permiso específico para acceder a recursos particulares incluyendo ficheros de datos, programas de aplicación, el sistema operativo, y otroscomandos.
Sería adecuado que la dirección de la organización debería establecer procedimientos de preparación de datos a ser seguidos por el sector de deudores, La organización debería establecerprocedimientos que dificulten el uso no autorizado o el abuso de laptops o terminales para la conversión o entrada de datos.
CUESTIONARIO DE AUDITORIA
PREGUNTAS GENERALES | SI | NO | N/A |
1.¿Cuál es el fin de la auditoria?Permitir evaluar el control interno sobre la aplicación de recupero de incobrables buscando proporcionar un adecuado nivel de seguridad. | + | | |
2. ¿Existedentro de la empresa un área informática? | + | | |
3. ¿Ante quién rinde cuentas de su gestión? AL AREA DE ADMNISTRACION | + | | |
4. ¿Se ha nombrado a un gerente para esta área? |...
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