Lista De Chequeo
Páginas: 7 (1603 palabras)
Publicado: 9 de noviembre de 2012
LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Codificación:
FICHA DEL ESTABLECIMIENTO
1
Codificación:
Tipo de auditoria: Nombre: Teléfono: Dirección: Correo eléctrónico: Actividad:
Descripción de las instalaciones:
Nº de trabajadores: Persona de contacto:
1
Codificación: Este código debe será único para cada establecimiento.
Página 1
LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Codificación:CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE
1. PREMISOS Y LICENCIAS
SI
1. Cuentan con Informe de Calificación Ambiental.
NO
NA
Observaciones
2.
Cuentan con Licencia de Actividad.
3.
No están inmersos en ningún expediente sancionador.
4.
Están al día en los pagos a la Administración.
5.
En caso de accidente con afección a las redes de saneamiento, al suelo o a laatmósfera, lo han comunicado a la Administración competente.
6.
Cuentan con las fichas de seguridad de los productos que almacenan.
2. RESIDUOS
Residuos no peligrosos (RNP)
7. El establecimiento mantiene en constante estado de limpieza las diferentes partes del inmueble visible desde la vía pública, de tal manera que se mantiene una uniformidad en su estética, acorde con su entornourbano.
SI
NO
NA
Observaciones
8.
La vía pública no está afectada por operaciones de limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas del establecimiento comercial o por operaciones de carga y descarga.
9.
Los exteriores y fachadas se mantienen limpios de cualquier tipo de anuncio que no sea el específico de la profesión o actividad comercial o industrial quedesarrollan.
Página 2
LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Codificación:
10. El establecimiento no ha situado en la vía pública ninguna clase de mobiliario con propaganda publicitaria.
11. El depósito de los residuos asimilables a urbanos se efectúa exclusivamente en los contenedores normalizados más próximos al establecimiento, evitándose el desbordamiento o colocación de los residuos enel entorno del contenedor.
12. Los residuos orgánicos se depositan en sus contenedores específicos en bolsas de plástico no fácilmente desgarrables, perfectamente cerradas. Una vez depositado el residuo en el interior del contenedor se cierra la tapa.
13. Los residuos de papel-cartón y envases y residuos de envases se depositan en sus contenedores específicos, de forma plegada o troceada siasí lo requiere el volumen del residuo. En cualquier caso se depositan de forma que no obstruyen o imposibilitan nuevos depósitos.
14. Si realizan la gestión de residuos con una empresa privada la persona física o jurídica que se dedique a la realización de actividades de recogida, transporte y/o almacenamiento de residuos no peligrosos, está en posesión de la correspondiente autorizaciónmunicipal.
15. Se segregan correctamente los RUs y el tiempo de almacenamiento no supera los dos años.
16. Los aparatos eléctricos y electrónicos son gestionados correctamente.
17. Entregan las pilas, acumuladores o baterías usados en los puntos de recogida selectiva, o en los correspondientes establecimientos de los distribuidores o vendedores.
Residuos peligrosos (RP)
18. Almacenan losRP por tiempo inferior a 6 meses.
SI
NO
NA
Observaciones
19. Cuentan con una zona identificada y habilitada.
de
almacenamiento
de
RP
20. Disponen de envases adecuados para los RP.
Página 3
LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Codificación:
21. Los envases de RP están correctamente etiquetados.
22. Disponen de Autorización como Productores de RP o Inscripcióncomo Pequeños Productores de RP.
23. Gestionan los RP con gestores autorizados.
24. Mantienen actualizados los Libros de Registro.
25. Disponen de Documentos de Aceptación de los gestores autorizados.
26. Archivan los DCS o Justificantes de Entrega. Documento A/B de aceites usados.
27. Realizan la Declaración / Información anual de productores.
28. Han presentado a la Consejería...
Codificación:
FICHA DEL ESTABLECIMIENTO
1
Codificación:
Tipo de auditoria: Nombre: Teléfono: Dirección: Correo eléctrónico: Actividad:
Descripción de las instalaciones:
Nº de trabajadores: Persona de contacto:
1
Codificación: Este código debe será único para cada establecimiento.
Página 1
LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Codificación:CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE
1. PREMISOS Y LICENCIAS
SI
1. Cuentan con Informe de Calificación Ambiental.
NO
NA
Observaciones
2.
Cuentan con Licencia de Actividad.
3.
No están inmersos en ningún expediente sancionador.
4.
Están al día en los pagos a la Administración.
5.
En caso de accidente con afección a las redes de saneamiento, al suelo o a laatmósfera, lo han comunicado a la Administración competente.
6.
Cuentan con las fichas de seguridad de los productos que almacenan.
2. RESIDUOS
Residuos no peligrosos (RNP)
7. El establecimiento mantiene en constante estado de limpieza las diferentes partes del inmueble visible desde la vía pública, de tal manera que se mantiene una uniformidad en su estética, acorde con su entornourbano.
SI
NO
NA
Observaciones
8.
La vía pública no está afectada por operaciones de limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas del establecimiento comercial o por operaciones de carga y descarga.
9.
Los exteriores y fachadas se mantienen limpios de cualquier tipo de anuncio que no sea el específico de la profesión o actividad comercial o industrial quedesarrollan.
Página 2
LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Codificación:
10. El establecimiento no ha situado en la vía pública ninguna clase de mobiliario con propaganda publicitaria.
11. El depósito de los residuos asimilables a urbanos se efectúa exclusivamente en los contenedores normalizados más próximos al establecimiento, evitándose el desbordamiento o colocación de los residuos enel entorno del contenedor.
12. Los residuos orgánicos se depositan en sus contenedores específicos en bolsas de plástico no fácilmente desgarrables, perfectamente cerradas. Una vez depositado el residuo en el interior del contenedor se cierra la tapa.
13. Los residuos de papel-cartón y envases y residuos de envases se depositan en sus contenedores específicos, de forma plegada o troceada siasí lo requiere el volumen del residuo. En cualquier caso se depositan de forma que no obstruyen o imposibilitan nuevos depósitos.
14. Si realizan la gestión de residuos con una empresa privada la persona física o jurídica que se dedique a la realización de actividades de recogida, transporte y/o almacenamiento de residuos no peligrosos, está en posesión de la correspondiente autorizaciónmunicipal.
15. Se segregan correctamente los RUs y el tiempo de almacenamiento no supera los dos años.
16. Los aparatos eléctricos y electrónicos son gestionados correctamente.
17. Entregan las pilas, acumuladores o baterías usados en los puntos de recogida selectiva, o en los correspondientes establecimientos de los distribuidores o vendedores.
Residuos peligrosos (RP)
18. Almacenan losRP por tiempo inferior a 6 meses.
SI
NO
NA
Observaciones
19. Cuentan con una zona identificada y habilitada.
de
almacenamiento
de
RP
20. Disponen de envases adecuados para los RP.
Página 3
LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Codificación:
21. Los envases de RP están correctamente etiquetados.
22. Disponen de Autorización como Productores de RP o Inscripcióncomo Pequeños Productores de RP.
23. Gestionan los RP con gestores autorizados.
24. Mantienen actualizados los Libros de Registro.
25. Disponen de Documentos de Aceptación de los gestores autorizados.
26. Archivan los DCS o Justificantes de Entrega. Documento A/B de aceites usados.
27. Realizan la Declaración / Información anual de productores.
28. Han presentado a la Consejería...
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