Manual Costos Oracle

NARRATIVA DE PROCESOS DE COSTOS


INDICE
1). RECEPCION DE MERCANCIAS EN EL ALMACEN MEDIANTE EL SISTEMA ORACLE
2). CAPTURA DE FACTURAS EN EL SISTEMA ORACLE





1). RECEPCION DE MERCANCIASEN EL ALMACEN MEDIANTE EL SISTEMA ORACLE

1) Cuando llegue el proveedor al almacén para entregar productos para consumo de las haciendas, el almacenista debe solicitar al proveedor la orden decompra que respalde la mercancía, cantidad, costo unitario y precio total de los productos que le van a entregar y por lo tanto que coincida con la factura que contiene dichos productos.
2) Al tener laorden de compra el almacenista debe verificar que físicamente y en # de unidades o gramaje se encuentre el producto que especifica la orden de compra.
3) Después debe verificar que en concepto,numero de unidades, precio unitario, y precio total la orden de compra coincida con la factura.
4) En dado caso de que el almacenista notara que algún producto no concuerda con la orden de compra, este ledeberá rechazar al proveedor el producto.
5) En dado caso que el proveedor le este entregando algún producto de mas al almacenista, este debe rechazárselo y aceptar únicamente lo que esta en laorden de compra.
6) Si algún producto no coincidiera el costo de la orden de compra con la factura cuestionar por que de esa discrepancia y notificárselo inmediatamente al departamento de compras.
7) Yahabiendo verificado esto y cerciorado que todo concuerde le debe sellar al proveedor la factura con el sello de la hacienda que corresponda y firmar el almacenista de recibido conservando su copiade factura y orden de compra también debida mente sellada.
8) Después el almacenista debe proceder a ingresar la recepción de la factura al sistema Oracle siguiendo los pasos que a continuación seredactan:

Paso 1. El almacenista ingresa al sistema Oracle ingresando su “usuario y contraseña”



Paso 2. Ingresa al modulo de inventarios, escogiendo la opcion “recpciones”.

Paso 3. Escoge...