Manual De Organisazion.

NOMBRE DEL PROCESO
ADMINISTRACIÓN DE ALMACEN GENERAL CODIGO


AREA DE APLICACIÓN
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES FECHA DE EMISION


ENTRADA EN VIGOR




INDICE
1. ALCANCE
2. POLITICAS
3. PROCEDIMIENTOS

ENTRADAS DE MATERIALES DE GASTO E INVERSIÒN TANGIBLE, NUEVOS Y DE REUSO ALMACENES VALORADOS Y NO VALORADOS
SALIDAS DE MATERIALES DE GASTO E INVERSIÒN TANGIBLE

4.BITACORA

ALCANCE

Responsable: Subdirección Servicios Logísticos y Almacén

Ejecutor: Gerente de Almacén, Jefe de Almacén, Auxiliar de Almacén, Analista de Control de Inventario.

Objetivo: Administrar Entradas, Custodia y Salidas de Materiales de gasto e inversión tangibles nuevos y usados a través de Sistemas y puntos de Control, a fin de cumplir los niveles de servicios optimizandoespacios y costos que representen beneficios al Grupo Financiero BBVA Bancomer.

Inicio: Recepción de Solicitudes, para Entradas y Salidas de Materiales de gasto e inversión tangibles nuevos y usados.

Desarrollo / Actividades Fundamentales: Autorizar el acceso a proveedores para realizar la entrega y salida de Materiales de gasto e inversión tangible nuevos y usados de acuerdo a las solicitudes.Validar que los Materiales de gasto e inversión tangibles nuevos y usados, correspondan a lo especificado en la orden de compra, así mismo, las solicitudes de recolección.
Proporcionar Entrada y Salida a todos los Materiales de gasto e inversión tangibles, en los Sistemas.
Asignar ubicación física de los Materiales de gasto e inversión tangibles de acuerdo a los espacios disponibles para sucustodia e identificación.
Realizar reportes diarios e inventarios periódicos (semestral y anual) de Materiales de gasto e inversión tangibles, resguardados en el almacén.
Gestionar Salidas de los Materiales de gasto e inversión tangibles, liberados por Servicios Logísticos Proyectos.

Entregable: Proporcionar a los usuarios facultados los Materiales de gasto e inversión tangiblesresguardados para los proyectos solicitados, apegándose a los niveles de servicio.

POLÍTICAS

Los horarios de servicio del almacén para la atención de proveedores que entreguen Materiales de gasto e inversión tangibles serán los que se mencionan, las solicitudes de servicio que se reciban después de las 14:00 Hrs. serán consideradas al día hábil siguiente.



Almacén
Lunes a Viernes de9:00 a 12:00 Hrs. Lunes a Viernes de
9:00 a 14:00 Hrs.
Cómputo Cantidad de piezas a recibir mayor a 500 Cantidad de piezas a recibir menor a 500
Mobiliario Cantidad de piezas a recibir mayor a 500 Cantidad de piezas a recibir menor a 50
Seguridad Cantidad de piezas a recibir mayor a 100 Cantidad de piezas a recibir menor a 100
Merchandising Cantidad de cajas a recibir mayor 200 Cantidad decajas a recibir menor a 200

No podrán permanecer dentro de las instalaciones del Almacén los proveedores transportistas ni pernoctar con o sin carga en el periodo de 19:00 p.m. a 08:00 a.m., en caso necesario, se deberá contar con autorización de la SD de Servicios Logísticos y Almacén.

El Almacén solamente recibirá materiales que reúnan las especificaciones de la Orden de Compra (Anexo 1)debiendo verificar el tipo de material, marca, modelo, color y estado físico, en caso contrario, se devolverán al proveedor.

Solo se autorizará el acceso a las instalaciones del Almacén General al Personal de Proveedores Transportistas y de Empresas de Outsourcing solicitados por el área de Servicios Logísticos Proyectos con 24 hrs. de anticipación que cumplan con los siguientes requisitos:Solicitudes de Acceso Requisitos
Datos del Proveedor:
Transportista
Empresa de Outsourcing
Nombre o Razón Social
Fecha y Hora de ingreso al almacén
Motivo de visita:
Periodo de ingreso autorizado
Datos del personal de los proveedores: Nombre del empleado
Identificación Oficial
Gafete de identificación de su empresa
Área o almacén a visitar
Fecha y hora de entrada
Actividad a...