Matriz de riesgo

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MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DE TARJETAS DE CRÉDITO A INTERNET (PM)

MATRIZ DE RIESGOS
ID PRIORIDAD DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO FACTOR DE RIESGO PLAN DE MODERAR - PM % AVANCE PM RESPONSABLEDE GESTIONAR EL PM PLAN DE CONTINGENCIA - PC %AVANCE PC RESPONSABL E DE GESTIONAR EL PC ALERTA PARA ACCIONAR EL PLAN DE CONTINGENCIA ESTADO

1

Bajo

2

Bajo

Incremento en los indicadoresde cartera,por el no pago oportuno de las cuotas debido a retrasos en la implementacion del nuevo sistema No entrega a tiempo el proceso, ya que los tiempos fueron aprobado por el Gerente delProyecto. Se aumento el costo del proyecto por falta de un profesional en la seguridad de la informacion

2

3

6

Nombrar un profesional de proyecto para dirigir la transferencia y no causar demoraen el proceso de cobranza. Tener un grupo de especialistas en la verificacion y seguridad de la informacion migrada. Comunicar a la gerencia el tiempo real requerido con base al plan detallado delproyecto y lograr su aprobación. Seguimiento estricto de la ejecución del plan del proyecto. Contratar los servicios de un profesional en la seguridad de la informacion.

Gerente del proyectoSuspender el proyecto mientras se cuente con el equipo técnico requerido

El número de errores Activo supera el 10% de los Gerente del errores permitidos. proyecto

2

2

4

Gerente del proyecto3

Bajo

4

2

8

Gerente del proyecto

Aumentar el equipo del proyecto con expertos en desarrollo Web y comunicaciones. Evaluar con la gerencia del banco la desviación de costos y tomarlas decisiones pertinentes Analizar la causa raíz para buscar una solucion

El proyecto tiene un Gerente del atraso superior al 15% proyecto Activo Los costos del proyecto tiene una Gerencia deldesviación del 10% Banco

4

Medio

Los clien tes se quejan porque no son claras las instrucciones para realizar el proceso.

3

4

12

Difundir las instrucciones por los diferentes...
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