matriz de riesgo

1. OBJETIVO
Describir la sistemática a seguir para llevar a cabo las solicitudes de
necesidades de material, equipos o servicios, así como establecer las pautas a
seguir para la selección yevaluación de proveedores de productos y servicios.

2. ALCANCE
Este procedimiento inicia desde el momento que se aparta la solicitud compra y termina con la entrega de materiales, equipos, insumos yservicio prestado.
3. RESPONSABLE
La Auxiliar Administrativa, es la responsable de que este procedimiento se cumpla
4. DEFINICIONES
Compra: Es la acción de adquirir un producto ofrecido porun vendedor, a través de un contrato de compra-venta, a cambio de un precio en dinero, cierto y no simulado
Insumo: bien consumible utilizado en la producción de otros bienes y servicios
Proveedor:persona jurídica o natural que proporciona bienes o servicios
Proveedor crítico: son aquellos que nos proporcionan bienes o servicios que inciden directamente en la prestación del servicioProducto: Es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización.
Servicio: Labor o trabajo que se hace sirviendo a otra entidad opersona.

5. CONTENIDO
5.1 PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION ACTIVIDADES RESPÓNSABLE REGISTRO
Necesidad y análisis de requerimiento
El empleado de la empresa solicita a la Asistente Administrativalos elementos que requiera
para la realización de sus labores. Se verifica la existencia de los suministros
solicitados en el almacén
. En caso contrario se
Solicita la requisición de compra ala Asistente Administrativa
Se identifican de la base de datos los proveedores y subcontratistas que brinden los insumos o los servicios requeridos. N/A
Preselección de proveedor o subcontratista.Se preselecciona 3 proveedores o sub contratistas de la base de datos, los cuales hacen parte de la compañía con base a los requerimientos exigidos por el procedimiento selección y evaluación de...