Norma gral

OBJETIVO


Establecer los pasos a seguir cuando se identifica la necesidad de crear, modificar, dar de baja o recepcionar un documento.


ALCANCE


La norma aplica a los tipos de documentos referenciados en el Anexo 1. Inicia con la detección de la necesidad de elaboración, actualización o dada de baja de documentos generados internamente, o con la recepción de documentos generadosexternamente y termina con su distribución.


DEFINICIONES



1 CENTRO DE INFORMACIÓN


Área que administra la edición, archivo y distribución de los documentos que hacen parte del Sistema de Calidad de Empresa Q.


2 FICHA TÉCNICA DE MATERIALES


Documento que establece requisitos de los materiales o elementos de trabajo que afectan el Sistema de Calidad de Empresa Q a excepción de losrepuestos.


3 INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS


Documento que indica detalladamente la secuencia de pasos necesarios para ejecutar una actividad que puede ser parte de un procedimiento administrativo o de prestación de servicios. (el cómo)


4 MANUAL DE CALIDAD


Documento que enuncia la política de calidad y que describe el Sistema de Calidad de Empresa Q.5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO


Documento que presenta la secuencia de actividades necesarias para llevar a cabo un proceso administrativo especificando qué se hace, cuándo se hace y quién lo hace.



6 PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.


Documento que presenta la secuencia de actividades necesarias para realizar los procesos asociados con el manejo integral de residuos delos usuarios de Empresa Q, especificando qué se hace, cuándo se hace y quién lo hace.


7 PLAN DE INSPECCIÓN Y/O ENSAYO


Es un documento que describe las inspecciones y/o ensayos específicos para un determinado servicio.


DOCUMENTOS UTILIZADOS Y REFERENCIADOS



1 DOCUMENTOS UTILIZADOS


1 Norma de codificación. Código 75.03-I01


2 Distribución y préstamo de documentos Código75.03-I02


3 Entrenamiento Código 75.02-P01


4 Control de registros del sistema de calidad Código 75.03-P04



2 DOCUMENTOS REFERENCIADOS


N.A.


FORMATOS UTILIZADOS



1 Solicitud de creación, actualización o dada de baja de documentos internos. Código 75.03-P01-f.1


2 Procedimiento o Instrucción. Código 75.03-P01-f.2


3 Flujograma. Código 75.03-P01-f.3


4Manual de calidad. Código 75.03-P01-f.4


5 Ficha técnica. Código 75.03-P01-f.5


6 Cenefa cartelera. Código 75.03-P01-f.6


7 Control de difusión del documento. Código 75.03-P01-f.7


8 Boletín de calidad. Código 75.03-P01-f.8


9 Plan de inspección y/o ensayo. Código 75.03-P01-f.9


10 Matriz de entrenamiento Código 75.03-P01-f.10


11 Objetivos de Calidad e Indicadores Código75.03-P01-f.11


12 Descripción y perfil del Cargo Código 75.03-P01-f.12



CONDICIONES GENERALES



1 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS



1 El estado de revisión y aprobación de un documento se determina con las firmas y los cargos de las personas (ver Anexo 1) que realizaron estas acciones en las casillas o espacios dejados para este uso, para el caso de los documentos externos se debecolocar el sello mostrado en el Anexo 2 en la primera hoja, el estado de revisión y aprobación de los formatos se debe formalizar al respaldo del formato original.



2 Los cambios en los documentos deben ser revisados y aprobados por los mismos cargos que efectúen la revisión y aprobación originales, salvo que el cargo que aprobó anteriormente el documento o el cargo del siguiente nivel superiorlo estipule de otra manera en un documento escrito.



2 ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS



1 Todos los documentos generados internamente que no se hayan actualizado durante un período de dos (2) años a partir de su fecha de vigencia, deben ser sometidos a revisión automáticamente, a excepción de los formatos que se revisaran cada tres (3) años, si el documento es sometido a revisión...