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Procedimiento de Auditoria Interna

Revisión: 3

Facultad de Ciencias

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PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA

Procedimiento de Auditoria Interna

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PROPOSITO

1.1

El Objetivo de este Procedimiento es definir las líneas a seguir para planificar y
realizar el proceso de auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad de laFacultad de Ciencias de Universidad de Chile.

2.

ALCANCE

2.1

El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos de la cláusula
8.2.2 (Auditorías Internas de Calidad)

2.2

Aplicable a los procesos definidos para el SGC de la Facultad de Ciencias
Universidad de Chile.

2.3

Este procedimiento se aplica a la administración del Sistema de Auditorías y al
equipo de auditores de Calidad,responsables de evaluar el Sistema de Gestión de
la Calidad, para garantizar conformidad de éste con los requisitos de la norma.

3.

PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
Nombre del Procedimiento
Procedimiento Control de Documentos
Procedimiento Control de Registros
Procedimiento Control de No Conformidades

DEFINICIONES
4.1 Auditoria de Calidad: Proceso sistemático, independiente y documentadopara
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
4.2 No conformidad: El no cumplimiento de requisitos especificados.
4.3 Observaciones: Desviaciones del SGC que no necesariamente constituyen
incumplimientos. Son consideradas como Potenciales No conformidades.
Habitualmente son gestionadasmediante acciones Preventivas
5. RESPONSABILIDADES
5.1 Decano de la Facultad
 Aprobar programa anual de auditorías internas.
Encargado del SGC y/o Representante de la Dirección
 Proponer al Decano el programa anual de auditorías internas.
 Designar auditores internos para realizar auditorías.

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 Comunicar losresultados de la auditoría interna realizada.
 Apoyar en el análisis y tratamiento de las no conformidades y observaciones a
los dueños de proceso.
 El encargado del Sistema de Gestión de Calidad realizará un seguimiento de
las acciones correctivas, preventivas derivadas de la auditoría, supervisando
cierres de estas cuando corresponda.
 Evaluar el desempeño del auditor.
Auditor Interno
 Llevar acabo la auditoría interna planificada.
 Preparar y comunicar el plan de auditoría interna correspondiente
 Verificar la efectividad de las soluciones tomadas a las no conformidades
encontradas en la auditoria anterior.
Directores, jefaturas
 Gestionar las no conformidades encontradas en las auditorías realizadas a su
área de trabajo.

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
6.1

Sistema de auditorías6.1.1

El equipo de auditores se encontrará constituido por uno o más auditores de la
ISO 9001-2008 ya sean internos o externos al Sistema de Gestión de la Calidad.

6.1.2

En el caso de contratar auditores externos, éstos deberán cumplir con los
siguientes criterios:
Auditor Líder de Sistemas ISO 9001-2008
Conocimiento de empresas de subcontratación
Experiencia en auditorías internas

6.1.3

Enel caso de auditores internos estos deberán cumplir con los siguientes criterios:
Auditor interno de Sistema ISO 9001-2008

6.1.4

Las auditorias serán llevadas a cabo por Auditores independientes. Se entenderá
como tales a aquellos que no participen directamente de los procesos incluidos en
el elemento del Sistema de Gestión de la Calidad que se esté auditando.

6.2

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Calendario de Auditorías

Se determina que las auditorías serán realizadas de preferencia, durante el segundo
semestre de cada año.
6.3

Programa de Auditorias

6.3.1

Será elaborado por el Encargado del Sistema de la Calidad para la aprobación por
parte del Decano. En esta programación se deberá considerar la condición e
importancia de...