pg_auditorias

CONTROL DE MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICION ANTERIOR EdicinFechaModificacinPgina0Edicin del documentoTodas INDICE OBJETO ALCANCE DOCUMENTACIN DE REFERENCIA GENERALIDADES DESARROLLO 5.1.- Programacin de las Auditoras 5.2.- Auditores Internos de Calidad 5.3.- Preparacin de la Auditoras 5.4.- Realizacin de Auditoras 5.5.- Informe de la Auditora 5.6.- Acciones correctivas derivadasREGISTROS Y ANEXOS ELABORADOREVISADOAPROBADO Responsable de CalidadGerenteGerenteFecha Fecha Fecha OBJETO Establecer las directrices para planificar y llevar a cabo las auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad de HHH, S.L., para verificar la eficacia de la implementacin del mismo o, en caso contrario, detectar las anomalas y establecer las acciones correctivas para eliminarlas. ALCANCEEste Procedimiento se aplica a las auditoras internas de la calidad que se realizan en HHH, S.L. sobre las funciones y actividades incluidas en el Sistema de Gestin de la Calidad. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA Para la elaboracin de este procedimiento se han tomado como referencia los siguientes documentos Manual de Calidad de HHH, S.L.. Procedimiento General de Elaboracin y Control de la Documentacin.Procedimiento General de Control de los Registros. Procedimiento General de Acciones Correctivas y Preventivas. Procedimiento General de Formacin. GENERALIDADES Auditora Interna Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora. Auditor Persona conla competencia para llevar a cabo una auditora. DESARROLLO 5.1.- Programacin de las Auditoras A principios de ao, el Responsable de Calidad planifica el Programa de Auditoras Internas PG-8.1.1, de carcter anual, que cubre todas las actividades incluidas en el Sistema de Gestin de la Calidad de HHH, S.L.. En el Programa de Auditoras Internas PG-8.1.1 figura Departamento/s auditado/s Auditoresdesignados Fechas propuestas para la realizacin de las auditoras Observaciones Una vez aprobado dicho programa por el Gerente, el Responsable de Calidad se encarga de comunicrselo por escrito a las personas implicadas en las auditoras. Cualquier persona puede proponer la realizacin de auditoras del Sistema de Gestin de la Calidad que no estn previstas en el Programa Auditoras Internas PG-8.1.1 enlos siguientes casos Cuando se hayan producido cambios significativos en el Sistema de Gestin de la Calidad. Cuando sospeche o tenga la certeza de que el nivel de calidad est comprometido. Cuando se deba verificar la implantacin de acciones correctivas y preventivas. Si durante la vigencia del programa el Responsable de Calidad y/o el Gerente consideran conveniente incluir alguna de estas auditorasextraordinarias, u otras causas aconsejan modificar la programacin, el proceso a seguir para emitir el nuevo programa ser el mismo que el descrito para el programa anual original. 5.2.- Auditores Internos de Calidad Los auditores o personas designadas en HHH, S.L. para realizar las auditoras del Sistema de Gestin de la Calidad pueden ser Personal propio de HHH, S.L. cualificado como auditorinterno de calidad. Personal contratado a una Organizacin externa. HHH, S.L. se asegura de la total objetividad e imparcialidad del proceso de auditora mediante una adecuada seleccin de los auditores, teniendo en cuenta que un auditor siempre ha de ser independiente del departamento a auditar. Los requisitos que deben cumplir los auditores internos pertenecientes a HHH, S.L. se detallan en el registroPerfil de Puesto PG-6.1.1. correspondiente. HHH, S.L. exige el siguiente perfil de puesto para los auditores de calidad externos Asistencia a un curso/seminario de formacin en auditoras de calidad. Experiencia mnima de un ao en la implantacin de Sistemas de Gestin de la Calidad y en la realizacin de auditoras de calidad. Los auditores de calidad externos debern justificar mediante curriculum...