Postfacturacion

Descripción del modelo de post facturación Objetivo Descripción del modelo de post facturación 25. 1. A partirSeáreaentrega denegociación comercial aviso devendedor yde comprador con nuevos productos, El parte de una lapor cobrar recibe el entre el recepción el mercancía lo que en caso de utilizar de la de cuentas mercancía empieza a contar el período de cobro, por 25.1 Se valida y conciliala mercancía entregada de embarque (DESADV) lleguen lo antes posible a la sistemas de post-facturación, es vital que los avisoal cliente empaques, etc. 25.2 Genera de clientes para este a su vez GIN-14aviso con los recursos necesarios para la recepción de 2. administración en su sistema lacon GTIN-13, pueda contar anticipado de embarque uno de los productos Se alimenta el catalogo factura,basado en el , con especificaciones de cada Transaccióna su veztraduce enpueda enviar el aviso (INVOIC-XML) de mercancía (RECADV), esto con la Guía Acceso a través informáticos(TI) del 26. mercancíafactura se el cliente formato electrónico de recepción en los sistemas de: La y negociados ORDERS sincronizan lasIMPLANTACIÓNtanto de proveedor comohttp://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php 3. finalidad de que GUIA DE que cumpla emitir las facturas correspondientes. servicio por medio del catalogo de Se proveedor, valida base de datos MEXICANA (GIM)Anexo 20, verifica que los acuerdos comerciales el proveedor pueda con lo estipulado en el auto 2008 ORDERS - y se (addenda) estén correctos UN/EDIFACT/EANCOM GS1 México llamado Syncfonia.envía la facturaelectrónica DESADV base a modelo IMPLANTACIÓNmedio de comunicación establecido con de las y los inventarios 27. 4. Al contar con un GUIA DE de post-facturación, se eluden erroresproductos en las tiendas facturas por pedidos Se En transmite demanda del consumidor en la compra de en http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php la la transacción por el MEXICANA (GIM) laelaboración su socio de negocio 28. mal recibidos, por incidencias el UN/EDIFACT/EANCOM existencias del productopedidos rechazados La tienda2008 DESADV enáreainformático la verifica electrónica por facturar mínimos permitidos. El - las entregas y se evitan problemas recibe en el sistema de compras factura 29. 5. después de latiendas o en por cobrar recibe generaránelectrónica que envió elproveedor en formato El En las entrega. IMPLANTACIÓN MEXICANA (GIM) RECADVárea de cuentas el corporativo se la factura pedidos al proveedor por parte del área de compras GUIA DE http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php 6. Esta orden de compra es UN/EDIFACT/EANCOM electrónico (INVOIC-XML) procesada en los sistemas informáticos (TI) de la tienda, se traduce en 2008RECADV 29.1 Valida queEDI (ORDERS) y se envía al proveedor correspondiente. acuerdos comerciales (addenda) estén formato GUIA DEcon lo estipulado MEXICANA20, verifica que los cumpla I MPLANTACIÓN en Anexo (GIM) INVOIC http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php 7. Se transmite la INVOIC UN/EDIFACT/EANCOM correctos2007 transacción por el medio de comunicaciónestablecido con sus socio de negocio Facturación (GIM) 30. 8. Se El proveedor recibe con la validación y conciliación de la de compra en EDI Una vez validada la factura REMADV genera el reporteen los sistemas informáticos la orden factura electrónica. (ORDERS), la traduce e GUIA DE IMPLANTACIÓN MEXICANApost-entrega http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.phpelectrónica, sistema integra su el REMADV - UN/EDIFACT/EANCOM Proveedor a 2008 área de cuentas por pagar revisa el reporte generado y genera el pago, en los términos Cliente Sincronización de A 9. El área de ventas recibe el pedido MEXICANAel clienteSyncfoniadatos convenidos con elIMPLANTACIÓN que envió (GIM) Base consulta el inventario paraA verificar las proveedor y de para Inicio APERAK GUIA DE...