ProcedimientodeRequisicion
Páginas: 6 (1316 palabras)
Publicado: 17 de marzo de 2015
FECHA:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
CODIFICACIÓN: POCA-01/00
17/FEB/2011
PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O
PÁGINA: 1/6
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SERVICIOS
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no
co
REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS
RESPONSABLE DEL PROCESO
AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTROL
PATRIMONIAL
REPRESENTANTE DE RECTORIA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
CODIFICACIÓN:POCA-01/00
PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O
SERVICIOS
FECHA:
17/FEB/2011
PÁGINA: 2/6
1-OBJETIVO
Efectuar las compras sin licitación y atender las solicitudes de servicios de las áreas de la UT de Nayarit, con la
finalidad de que las áreas cuenten con materiales de trabajo en tiempo y forma.
da
2-ALCANCE
Inicia con las solicitudes de compra por parte de las áreas y termina con laentrega de materiales y/o servicios
solicitados por dichas áreas.
3-POLÍTICAS DE APLICACIÓN
El área de Adquisiciones y Control patrimonial, a través del área de Compras, debe mantener la lista de
proveedores actualizada A01POCA-01.
Los días de recepción de las requisiciones son cada lunes de la primera y tercera semana de cada mes,
en caso de ser día inhábil, este se recorre al día hábilsiguiente; la requisición de compra debe entregarse
en original y dos copias.
Las áreas solicitantes deben llenar correctamente una requisición por concepto de papelería, material y
servicios.
Las áreas que necesiten copia de factura del material solicitado, deben marcarlo en el formato de
requisición de compra.
Sólo en casos justificados, se autorizan compras después del período derecepción señalado
anteriormente.
En caso de solicitarse una compra de un bien de primera adquisición, en el formato de requisiciones se
deben describir las características y alcances de la compra.
A partir de que la DAF autoriza las requisiciones de compra, se cuenta con un plazo de 21 días para
entregar el material y/o servicio solicitado por el área.
Todos los proveedores debenincorporarse a un padrón de proveedores y contar en su expediente con lo
establecido en el formato de requisitos, políticas y criterios de compra, misma que será local o foráneo
según sea el caso para cada uno de ellos.
Se evalúa a los proveedores semestralmente, dicha evaluación se aplica solo a los proveedores que se
les haya hecho por lo menos una compra en el periodo a evaluar R01POCA-01.
Sólose pueden realizar compras a los proveedores no aprobados, cuando los aprobados no cuenten con
el producto solicitado.
Los pedidos a los proveedores se realizan por escrito.
La adquisición de los documentos oficiales (acta de examen profesional, certificados y títulos
profesionales) lo realiza la Subdirección de Servicios Escolares en coordinación con el Abogado General a
través delDepartamento de Adquisiciones y Control Patrimonial.
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CODIFICACIÓN: POCA-01/00
PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O
SERVICIOS
FECHA:
17/FEB/2011
PÁGINA: 3/6
El área de Adquisiciones y Control Patrimonial debe enviar al área de Contabilidad las facturas y
requisiciones firmadas de recibido por cada área solicitante, paraefectuar los pagos a los proveedores de
las compras generadas,
Los servicios de mantenimiento de equipo informático, están a cargo del área correspondiente, y en caso
de requerir algún servicio de mantenimiento de equipo distinto al antes mencionado, se deberá solicitar a
través de requisición de compra del servicio de mantenimiento y seguir el procedimiento normal.
El área de Compras llevaráa cabo las evaluaciones de satisfacción del cliente ó área solicitante cada
cuatrimestre, R03POCA-01.
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da
ro
4-INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS
Todos los procesos y procedimientos del SGC.
6-INSUMOS
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5-TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Se deben tomar en cuenta todos los establecidos en la norma ISO 9000.
DAF-Dirección de Administración y Finanzas.
UT de...
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RESPONSABLE DEL PROCESO
AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTROL
PATRIMONIAL
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SERVICIOS
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1-OBJETIVO
Efectuar las compras sin licitación y atender las solicitudes de servicios de las áreas de la UT de Nayarit, con la
finalidad de que las áreas cuenten con materiales de trabajo en tiempo y forma.
da
2-ALCANCE
Inicia con las solicitudes de compra por parte de las áreas y termina con laentrega de materiales y/o servicios
solicitados por dichas áreas.
3-POLÍTICAS DE APLICACIÓN
El área de Adquisiciones y Control patrimonial, a través del área de Compras, debe mantener la lista de
proveedores actualizada A01POCA-01.
Los días de recepción de las requisiciones son cada lunes de la primera y tercera semana de cada mes,
en caso de ser día inhábil, este se recorre al día hábilsiguiente; la requisición de compra debe entregarse
en original y dos copias.
Las áreas solicitantes deben llenar correctamente una requisición por concepto de papelería, material y
servicios.
Las áreas que necesiten copia de factura del material solicitado, deben marcarlo en el formato de
requisición de compra.
Sólo en casos justificados, se autorizan compras después del período derecepción señalado
anteriormente.
En caso de solicitarse una compra de un bien de primera adquisición, en el formato de requisiciones se
deben describir las características y alcances de la compra.
A partir de que la DAF autoriza las requisiciones de compra, se cuenta con un plazo de 21 días para
entregar el material y/o servicio solicitado por el área.
Todos los proveedores debenincorporarse a un padrón de proveedores y contar en su expediente con lo
establecido en el formato de requisitos, políticas y criterios de compra, misma que será local o foráneo
según sea el caso para cada uno de ellos.
Se evalúa a los proveedores semestralmente, dicha evaluación se aplica solo a los proveedores que se
les haya hecho por lo menos una compra en el periodo a evaluar R01POCA-01.
Sólose pueden realizar compras a los proveedores no aprobados, cuando los aprobados no cuenten con
el producto solicitado.
Los pedidos a los proveedores se realizan por escrito.
La adquisición de los documentos oficiales (acta de examen profesional, certificados y títulos
profesionales) lo realiza la Subdirección de Servicios Escolares en coordinación con el Abogado General a
través delDepartamento de Adquisiciones y Control Patrimonial.
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El área de Adquisiciones y Control Patrimonial debe enviar al área de Contabilidad las facturas y
requisiciones firmadas de recibido por cada área solicitante, paraefectuar los pagos a los proveedores de
las compras generadas,
Los servicios de mantenimiento de equipo informático, están a cargo del área correspondiente, y en caso
de requerir algún servicio de mantenimiento de equipo distinto al antes mencionado, se deberá solicitar a
través de requisición de compra del servicio de mantenimiento y seguir el procedimiento normal.
El área de Compras llevaráa cabo las evaluaciones de satisfacción del cliente ó área solicitante cada
cuatrimestre, R03POCA-01.
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4-INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS
Todos los procesos y procedimientos del SGC.
6-INSUMOS
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5-TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Se deben tomar en cuenta todos los establecidos en la norma ISO 9000.
DAF-Dirección de Administración y Finanzas.
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