recepcionista

Instructivos para el uso de los formatos del manual de compras.

Captura de cabecera
Unidad Operativa: Se crea automática según la responsabilidad del usuario.
Creado: El sistema asigna de formaautomática la fecha y hora que se empezó a capturar.
OC: El número de OC se asigna la primera vez que se guarda.
Tipo:El sistema asigna de forma automática OC Standard
Proveedor: Seleccionar elproveedor al que se le va a comprar, si una compra se realizará a dos proveedores diferentes, se deberá generar dos órdenes de compra.
Sucursal: Si el proveedor tiene varias sucursales seleccionar conla que se va a trabajar, si no tiene sucursales utilizar principal.
Envío: El sistema asigna de forma automática según la responsabilidad.
Facturación: El sistema asigna de forma automática según laresponsabilidad.
Comprador: El sistema muestra el usuario de forma automática.
Estado: Informa el estatus de la orden de compra:
•Aprobado (OC aprobada)
•En proceso (Pendiente de autorizar)•Incompleto (Sin envío a autorizar)
•Rechazado (OC no aprobada)
•Requiere nueva aprobación (OC sin presupuesto o corregida)
Descripción: Capturar una descripción corta que sea identificable.

Capturade cuerpo
Nro:El sistema lo muestra de forma automática.
Tipo: Seleccionar el tipo de articulo.
Categoría: El sistema asigna la categoría al seleccionar el tipo.
Descripción: Capturar el articuloUDM: Capturar unidad de medida (Pieza, Caja, Kilos, etc.)
Cantidad: Cantidad en base a la unidad de medida capturada
Precio: Precio unitario según unidad de medida.

Términos
El sistema considerade forma automática las condiciones de pago que se dieron de alta en el proveedor, pero al capturar cada OC se puede modificar el término de pago.

Distribuciones
Las distribuciones son elregistro contable de cada artículo comprado.

Aprobación de OC
Antes de ejecutar el proceso de aprobación, se sugiere revisar si tienen presupuesto las partidas en el menú: herramientas > controlar...