registro doble de factura

Parametrización
La verificación de facturas dobles se basa en el campo referencia de factura. La parametrización permite una verificación única o múltiple de este valor de nuestrasfacturas:
• Verificar referencia: el sistema verifica la existencia de números de referencia duplicados.
• Verificar sociedad: al marcar este flag, se verifica la existencia de referenciaduplicadas dentro de la misma sociedad. Al desmarcarlo, se verifican referencias duplicadas en todas las sociedades. SAP no recomienda esto último ya que disminuye el rendimiento del sistema.
•Verificar fecha factura: al marcar el campo fecha factura SAP sólo verifica las referencias duplicadas con igual fecha factura. Al desmarcarlo, se verifican todas las referencias duplicadasindependientemente de su fecha factura.
IMG: Gestión de materiales / Verificación de facturas logísticas / Factura recibida / Configurar la verificación de facturas dobles

He estadoconfigurando esta funcionalidad en mi sistema Sap y lo explicas perfectamente. Solo añadir que si además de dar error en las facturas duplicadas registradas desde la MIRO (registro de facturascontra pedidos de compra desde logística), también queremos que de error al registrar la facturas en Finanzas (transacción FB60), habrá que configurar como mensaje de error en el area demensajes F5 (Area Funcional Document Editing), el número de mensaje 117.

Se accede a la parametrización en la transacción OBA5 (Ruta del custo Gestion Financiera --> Parametrizaciones básicasde Gestión Financiera --> Herramientas --> Modificar control de mensajes.

Tienes que configurar el mensaje que te lanza como tipo 'E' (tanto en diálogo como en batch). Para eso has deañadir el número de mensaje 108 en la tabla de mensajes del área M8.

IMG: Gestión de materiales / Verificación de facturas logísticas / OMRM - Especificar propiedades de mensaje de sistema.