Ventas

Unidad 3



Submódulo 1: Realiza trámites para la contratación de servicios y la compra de bienes que ofrece la organización.
Unidad 3



Submódulo 1: Realiza trámites para la contratación de servicios y la compra de bienes que ofrece la organización.

Goel del Centro

Carranza 613 Zona Centro Tampico
RFC: GAFC-690911AUTORIZACION DE PRESUPUESTOS

Fecha: _13 de marzo de 2011_
Por este conducto solicitamos autorización en presupuesto para la adquisición de los siguientes materiales, anexamos copia(s) de orden(es) de compra No. __4671 s/r-3617-18-III-II__

Folio de Autorización __#0431__
Partida | Orden(es) de compra | Importe Total |
1 | 0768 | $75.00 |
2 | | $500.00 |
3 | |$960.00 |
(MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) | $1,535.00 |




_____________________ ________________________
Solicita Autorización Autoriza
Depto. de Compra Depto. FinanzasC.P.A. Carlos Morales Gtz.

Tarea 1:*

Documentos | Efecto Factura | Conceptos |
Nota de Cargo | + | * Ventas Totales * Devolución sobre compras * Descuento sobre compras |
Nota de Débito | - | * Devolución sobre venta * Descuento sobre ventas y compras * Gastos de Ventas * Gastos de Administración * Gastos de producción y finanzas |

Nota deDébito
Nota de Débito

Remisión Factura

No._____ 08 de marzo del 2011
DATOS DEL PROVEEDOR Bachoco
Prol. Cuahutemoc s/n Provileon Mty. N.L.
RFC. BACH-7296HU28

DATOS DEL PROVEEDOR Bachoco
Prol. Cuahutemoc s/n Provileon Mty. N.L.
RFC. BACH-7296HU28

DATOS DEL CLIENTEGoel del Centro
Carranza #613 Z.C Tampico
RFC: GOEL-690911

DATOS DEL CLIENTE Goel del Centro
Carranza #613 Z.C Tampico
RFC: GOEL-690911

No. | Descripción | U. de Med. | Cant. | P.Unitario | P. Total |
1 | Huevo | Caja de 360 | 2 | $250.00 | $500.00 |
(Quinientos pesos 00/100 M.N.) | Subtotal | $500.00 |
| IVA | -------- || Total | $500.00 |

Suplicamos a usted que durante el plazo establecido se cumpla el pago. La mercancía amparada por este pedido viaja por cuenta del proveedor. La cancelación de este pedido causara un cargo del 6% por int. Moratorios.
Envía

______________________
Lic. María Allende Mar
Jefe de Ventas de Bachoco
Envía

______________________
Lic. María Allende Mar
Jefe de Ventasde Bachoco
Recibe

______________________
Guillermo Torres
Almacenista de Goel

Recibe

______________________
Guillermo Torres
Almacenista de Goel



Remisión Factura

No._______ 08 de marzo del 2011
DATOS DEL CLIENTE Goel del Centro
Carranza #613 Zona Centro Tampico
RFC: GOEL-690911DATOS DEL CLIENTE Goel del Centro
Carranza #613 Zona Centro Tampico
RFC: GOEL-690911
DATOS DEL PROVEEDOR Gamesa
Ramón Cajal 107 Victoria Tamaulipas
RFC. GAM-6382HG3

DATOS DEL PROVEEDOR Gamesa
Ramón Cajal 107 Victoria Tamaulipas
RFC. GAM-6382HG3

No. | Descripción | U. de Med. | Cant. | P.Unitario| P. Total |
1 | Harina Mayran | Sacos de 50 kilos | 3 | $200.00 | $600.00 |
2 | Azúcar ‘’La rica’’ | Sacos de 50 kilos | 2 | $180.00 | $360.00 |
(Novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) | Subtotal | $960.00 |
| IVA | ----------- |
| Total | $960.00 |

Suplicamos a usted que durante el plazo establecido se cumpla el pago. La mercancía amparada por este pedido viaja por cuenta del...