Yimito

INFORME FISCAL


de


EMPRESA, S.L.





1/01/XXXX - 01/12/XXXX






































Informe Fiscal. Empresa de Pruebas, S.L.




1. Pérdidas de Ejercicios Anteriores Pendientes de Compensar 3

2. Deducciones de Ejercicios Anteriores Pendientes de Aplicar 4

3. Deducciones y Bonificaciones Generadas en elEjercicio. 5

4. Detalle de Deducciones 6

5. Retenciones y Pagos a cuenta Ingresados 7

6. Correcciones del Resultado Contable 8

7. Cuadro de diferencias temporales. 9

8. Transmisiones Patrimoniales 10

9. Liquidación. 12

10. Contabilización del impuesto devengado 14

11. Pérdidas Pendientes de Compensar (Próxima declaración) 15

12. Próximos Pagos a Cuenta. 1613. Evolución Histórica del Impuesto de Sociedades 17

14. Prescripción del Impuesto de Sociedades 18

15. Comparar Saldos Contables con el Resumen del I.V.A. (Modelo 390). 19

16. Comparar Saldos Contables con el Resumen de Retenciones (Modelo 190) 20

17. Agrupaciones de Interés Económico y UTES: Imputación detallada por socio 21

18. Valor del Patrimonio 221. Pérdidas de Ejercicios Anteriores Pendientes de Compensar.


No hay pérdidas pendientes de compensar de ejercicios anteriores.











































































2. Deducciones de Ejercicios Anteriores Pendientes de Aplicar.


No hay deducciones pordoble imposición pendientes de aplicar.


A continuación se detallan las deducciones por inversiones pendientes de aplicar de ejercicios anteriores y el año límite para poderlas aplicar.




|Año |Concepto |Límite |Deducción pendiente |Límite año |
|2009 |Gastos de investigación y desarrollo e innovación || | |
| |tecnológica | | | |
|2009 |Creación de empleo | | | |
| |Total || | |



No hay deducciones de los artículos 36 ter de la Ley 43/95 y 42 L.I.S. pendientes de aplicar.













































3. Deducciones y Bonificaciones Generadas en el Ejercicio.


̶ No hay deducciones por doble imposición generadas.


̶ No haydeducciones por inversiones generadas.


̶ No hay deducciones del art. 42 L.I.S. generadas.


̶ No hay bonificaciones generadas.


































































4. Detalle de Deducciones


No hay deducciones por doble imposición aplicadas o pendientes de aplicar.


A continuación semuestran las deducciones por inversiones que se han aplicado o quedan pendientes de aplicar.




|Año |Concepto |Límite |Generada |Aplicado |Pendiente |Límite año |
|2009 |Creación de empleo |35 | | | | |
||Total |
| | |
|Período | |
|1º (20 de abril de...