AUDITORIA


































INDICE

























DISPOSICIONES GENERALES:

En la siguiente auditoria se deberá analizar la documentación existente en las áreas auditadas, a fin de determinar el grado de razonabilidad, sustentando los resultados que sean determinados, con la evidencia suficiente, competente, pertinentey relevante, e integrarla debidamente a los expedientes de papeles de trabajo.

Los papales de trabajo se realizaran considerando los siguientes aspectos:

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Las cédulas de trabajo deberán reflejar información clara y precisa para soportar debidamente los juicios emitidos

Aprovechar la información proporcionada por el área.

Escribir todos los datos que sean necesarios.

Cruzar datosque aparecen simultáneamente en dos o más cédulas de auditoria.

No repetir las cédulas ya realizadas para optimizar tiempos y esfuerzos.









OBJETIVO:

Uniformar los criterios para la elaboración, ordenamiento y consulta de las cédulas de trabajo y la documentación soporte de las mismas, a fin de respaldar, debidamente los trabajos desarrollados en cada revisión.CÉDULA DE AUDITORIA

Organización que se audita:.
Aspecto que se Audita: Departamento de Recursos Humanos.
Auditoria: Reclutamiento de personal.
Procedimiento: Observación y Recopilación de Información.Objetivo: Recopilación de datos e información de la clínica.

Desarrollo:
Desde la primera visita que hicimos a la clínica pudimos hablar con el Director General de esta y nos brindo gran información sobre datos históricos de cómo empezó su proyecto y también tuvimos oportunidad de platicar con varios empleados y conesto recopilamos información importante.

RESULTADOS:
En nuestra primera visita conseguimos información importante del área a la cual nos vamos a enfocar, gracias a pláticas con los empleados y a la observación de todo el equipo.

CONCLUSIÒN:
La recopilación de la información fue muy sencilla ya que el director general tenía mucha dispocision en ese momento y nos permitió hablar con máspersonas y recorrer las instalaciones de la clínica.






ANTECEDENTES:

La Clínica Materno Infantil Mendoza comenzó siendo un simple consultorio medico ya que el doctor Armando Mendoza Soto al terminar su carrera no tenia los recursos para algo mas y con la ayuda de su papa logro poner este consultorio en el cual solo se daban consultas medicas y curaciones leves, después comenzó ahacerse de un gran prestigio y acepto dar consultas a domicilio y esto le gano prestigio y después de 5 años comenzó a practicar cirugías, mejorando sus instalaciones, fue creciendo el numero de personal con el transcurso de los años y pues en la actualidad tiene a su cargo 80 trabajadores y cuanta con instalaciones de primera a incrementado el numero de servicios que brinda, cuanta con especialidades,odontología, psicología, laboratorios, ultrasonidos y farmacias.

SERVCIOS:

Medicina General
Ginecología
Pediatría
Cardiología
Dermatología
Gastroenterología
Obstetricia
Neurología
Nutrición
Oftalmología
Ortopedia
Patología
Radiología
Traumatología
Psicología
Odontología
Análisis sanguíneos
Ultrasonidos
Cirugías estéticas
etc.

PRINCIPALES COMPETIDOSRES:
Debido ala zona en la que esta ubicada la clínica no cuando con gran competencia.
La competencia serian las farmacias del ahorro que cuentan con pasantes para dar consultas médicas por 20 pesos y el IMSS.

MISION:
La misión de la Clínica Mendoza es proporcionar atención médica de alta calidad a nuestros pacientes mediante la integración armónica de las actividades de asistencia, que culminen en la...