Clasificacion De Residuos

Auditoría GAA | Auditoría Interna (sector) |
Objetivo: |
Alcance: |
Auditor Líder: |
Equipo Auditor: |
Área / Sector Auditado: |
Dirección: |
Teléfono: |
Principal actividad: |
Superficie total del predio: |
Superficie cubierta: |
Numero de empleados actual: |
Responsable ambiental del área/sector: |CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeño Ambiental
¿Realizan actividades de gestión ambiental? ¿Están documentadas? Especificar.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿La gestión ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?
Sí…… No……Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cumplen con el SGA Institucional implementado?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados con las actividadesdesarrolladas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con respecto a la pregunta anterior: ¿fueron contemplados los impactos ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las medidas para evitar o minimizar los mismos? Especificar.
Sí…… No……Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Se establecieron indicadores de evaluación del desempeño ambiental? Especificar.
Sí……No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Los requisitos legales y su cumplimiento están incorporados a la mejora del desempeño ambiental?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………¿Cuentan con recursos para la gestión ambiental y control de su desempeño?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Estructura y Responsabilidad
¿Las funciones, responsabilidades y autoridades en términos ambientales están definidas, documentadas y comunicadas?
Sí…… No……Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Cuentan con representantes con funciones específicas para asegurar que los requisitos del SGA Institucional sean implementados y mantenidos?
Sí…… No……Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la estructura del área?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Dicho responsable cuenta con formación ambiental y recibió el entrenamiento necesario para ejercer las funciones designadas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Formación yCapacitación Ambiental de Recursos Humanos
¿El personal del área/sector tiene conocimiento y están involucrados en las actividades de gestión ambiental...