CONTROL INTERNO GAMEA para Buenas Tareas






















CONTROL INTERNO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO


09/07/2015












CONTROL INTERNO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO






























Contenido
CONTROL INTERNO EN EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO (GAMEA) 1
MISIÓN INSTITUCIONAL 1
VISIÓN INSTITUCIONAL 1
ORGANIGRAMA 2014 2
SECRETARIA GENERAL 3
CUESTIONARIO DE CONTROL 3
ACTIVIDADES DECONTROL 3
CUADRO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 4
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 5
CUESTIONARIO DE CONTROL 5
ACTIVIDADES DE CONTROL 5
CUADRO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 5
DIRECCIÓN EJECUTORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 6
ACTIVIDADES DE CONTROL 6
CUADRO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 6
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 6
ACTIVIDADES DE CONTROL 6
CUADRO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 6SECRETARIA MUNICIPAL EJECUTIVA DE GOBERNABILIDAD 7
CUESTIONARIO DE CONTROL 7
ACTIVIDADES DE CONTROL 7
CUADRO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 7
SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 8
CUESTIONARIO DE CONTROL 8
ACTIVIDADES DE CONTROL 8
CUADRO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 8
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 9
CUESTIONARIO DE CONTROL 9
ACTIVIDADES DE CONTROL 9
CUADRO DEACTIVIDADES DE CONTROL 9
SECRETARÍA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 10
CUESTIONARIO DE CONTROL 10
ACTIVIDADES DE CONTROL 10
CUADRO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 10
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 11
CUESTIONARIO DE CONTROL 11
ACTIVIDADES DE CONTROL 11
CUADRO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 11
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 12
CUESTIONARIO DE CONTROL 12ACTIVIDADES DE CONTROL 12
CUADRO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 12
SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE 13
CUESTIONARIO DE CONTROL 13
ACTIVIDADES DE CONTROL 13
ACTIVIDADES DE CONTROL 13












































CONTROL INTERNO EN EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO (GAMEA)


MISIÓN INSTITUCIONAL
La Misión formulada dentro el proceso de planificación participativamunicipal, se expresa de la siguiente manera:
“Promover el desarrollo participativo del Municipio a través de procesos de integración social económica”
VISIÓN INSTITUCIONAL
“Institución ágil y moderna orientada a la consecución del Suma Q´ amaña de los alteños”.
En este sentido la Visión plantea una institución con capacidad de dar soluciones apropiadas y oportunas a los problemas sociales yeconómicos de la población del municipio, facilitando el bienestar de los alteños traducidos en el “VIVIR BIEN”.



ORGANIGRAMA 2014


















































SECRETARIA GENERAL

CUESTIONARIO DE CONTROL

PREGUNTA
SI
NO
1. ¿Se conocen todas las disposiciones legales municipales en las unidades organizacionales?


2. ¿Es óptima la administración de la correspondencia ydocumentación que ingresa y sale de la entidad?


3. ¿Es correlativo el registro de normas municipales, contratos y convenios interinstitucionales?


4. ¿Es oportuna la atención del pedido de documentos y disposiciones legales municipales y otros documentos que estén bajo custodia a personas naturales y/o jurídicas que así lo requieran?


5. ¿Se generan reportes estadísticos a requerimiento de lasunidades organizacionales?


6. ¿Se tiene conocimiento acerca del uso de sistemas de información y comunicación relacionados al trabajo de la unidad?



ACTIVIDADES DE CONTROL

Distribuir copias de las disposiciones legales municipales a las unidades organizacionales.
Implementar sistemas de información para la mejor administración de la correspondencia y documentación que ingresa y sale del GAMEA.Mantener un sistema de registro correlativo de normas municipales, contratos y convenios interinstitucionales debidamente sistematizados y organizados.
Agilizar la atención del pedido de documentos y disposiciones legales municipales y otros documentos que estén bajo custodia a personas naturales y/o jurídicas que así lo requieran.
Generar reportes estadísticos a requerimiento de las unidades...