5254086701_2014 05 31

Telecom Personal S.A.
Lugar de Emisión: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A
IVA Responsable Inscripto - Agente de Retención R.G. 18/97
C.U.I.T. N° 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N°901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996

Factura
3067818644506223164225460819304201406104
Hoja 1 de 1

Código N° 6
00525408670102

27052014

536897 AFP-TR-BSC1R28-020614/A/N-1UP-PUL4/3/1513/328

TOTAL APAGAR

$ 611,48

VENCIMIENTO

19/06/2014

NRO. REFERENCIA DE PAGO

2805

ROMINA LUJAN SEQUEIRA
2B? PARQUE IND 206
17199113
4300 La Banda
Santiago Del Estero

5254086701

PERÍODO FACTURADO

28/04/2014al 27/05/2014

FACTURA NRO.:
FECHA DE EMISION
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
CODIGO LINK PAGOS

2231-97938079
31/05/2014
22/07/2014
3725254086701

FACTURA
IVA Consumidor Final

TU PERSONAL ES3855900512
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CARGOS

Cant.

P. unitario
s/IVATotal
Bonif. s/IVA

Alícuota
IVA

P. Total
s/IVA

Cargos Fijos
Abono Fijo 199 (28-05 - 27-06)
1
Dev. per.ant. Protección GSMHigh Premium Ind ( 9 días) # 1
Protección GSMHigh Premium Ind (28-05 - 27-06) #1
Protección GSMHigh Premium Ind ( 9 días) #
1
Dev. per.ant. Protección High P Ind Exento ( 9 días) #
1
Protección High P Ind Exento (28-05 - 27-06) #
1
Protección High P Ind Exento ( 9 días) #
1Crédito Promocional
1

158,9900
-20,0300
66,7800
20,0300
-0,2400
0,8000
0,2400
81,0000

-81,00

21%
21%
21%
21%
0%
0%
0%
21%

158,99
-20,03
66,78
20,03
-0,24
0,80
0,24
0,00

226,57
Impuestos
IVA 21%
Imp.Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%

47,41
6,63
1,59

55,63
TOTAL FACTURA

$ 282,20

Son Pesos Doscientos ochenta y dos con 20/100.
# Facturado por cuenta y orden de Caja de SegurosS.A. CUIT 30-66320562-1
El IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

C.A.E. Nº 64225460819304
Fecha Vto. C.A.E. 10/06/2014

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior

329,28

Si pagaste tu...