ambiental


UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA AMBIENTAL
SISTEMAS DE GESTIÓN Y AUDITORÍA AMBIENTAL



Nombres y Apellidos:…Víctor Miguel Alcázar Flor…….Fecha: 20-01-2013


1. Elaborar una política integrada de gestión de calidad y ambiental de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14001, para una empresa “X”.

“VAF – INGENIEROS, es unaEmpresa dedicada al Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas. El objetivo primordial de la Alta Dirección de VAF – INGENIEROS, es diseñar y suministrar estructuras metálicas de calidad y acordes con el medio ambiente y el asesoramiento técnico competitivo tanto en precio como en calidad y conforme con las necesidades de nuestros clientes, así como con la protección del entorno de trabajo yla seguridad de sus trabajadores.
VAF-INGENIEROS, está comprometida con el mejoramiento continuo de un Sistema Integrado para la Gestión de calidad y el medio ambiente, donde cada Proyecto estará a cargo de responsables familiarizados con el sistema integrado de gestión y conocerá el contenido de los procesos que afecten a su área.
VAF-INGENIEROS, realiza auditorias continuas para que laPolítica de la Empresa sea entendida, aplicada y actualizada por todos los niveles de la Empresa, fomentando que cada trabajador asuma las responsabilidades de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, en su puesto de trabajo.
Por tanto la Alta Dirección se compromete:
Realizar una Gestión basada en la mejora continua y acorde con los estándares de calidad y protección al medio ambiente.
Cumplircon la legislación vigente y aplicable a sus actividades, productos y servicios.
Revisar periódicamente la consecución de los objetivos y metas de la Empresa con objeto de impulsar la mejora continua.
Impulsar la comunicación interna para facilitar la información a todo el personal.
Verificar que la gestión de los residuos sólidos que genere en sus actividades sea acorde y de respeto con elmedio ambiente, fomentando la reutilización y el reciclado.
Cumplir con las expectativas de calidad y necesidades de nuestros clientes.

2. En cada uno de los ejercicios dados redacte el hallazgo de auditoría (No conformidad, Conformidad, Observación, etc.) teniendo en cuenta los criterios para dicha redacción, vistos en clase “Redacción de informes y hallazgos de auditoría”.

Ejercicio: Ustedaudita a un depósito de contenedores que maneja un subcontratista. Cuando usted entra al patio de máquinas justo están cambiando el aceite de una grúa.
La persona que se encuentra realizando el cambio de aceite está tendida boca arriba debajo de la grúa. El auditor pregunta si ello es la forma normal de trabajo, el supervisor del contratista le indica que ellos siempre han cambiado el aceite deesa grúa en esa forma. Al preguntarle al mismo supervisor si la empresa mandante le ha indicado los impactos ambientales generados por esa actividad, el responde que sólo tiene las instrucciones de los trabajos diarios a realizar.

Hallazgo:

Auditoria: Interna
Empresa o Entidad : Municipalidad Provincial de Tacna.
Departamento Auditado : Organo Desconcentrado de Equipo Mecánico.
Fecha :Viernes 18 de Enero del 2013.
Norma de Aplicación: ISO 14001: 2004
Deficiencias Encontradas:
Se ha observado que personal subcontratado no segrega los residuos generados por el cambio de aceite de sus unidades (filtros y aceite).
El supervisor del Area confirmó que no se les facilita la IT 4.6/3 que recoge las pautas para su segregación ni se les indica los protocolos contemplados en el Plande Mantenimiento Preventivo del O.D. de Equipo Mecánico aprobado mediante R.A. 295-2009 vigente.
No se ha comunicado por tanto, los procedimientos aplicables a los subcontratistas en contra de lo establecido en el punto 4.4.6 “Control Operacional” de la Norma.
Categorización: No Conformidad.

Firma del Auditor Firma del Auditado
Ejercicio: Usted...