Amfe

Año
Mes
Día
2010
06
14

Documento Tipo 5.


Organismo auditado
SERVIU REGION DE AYSEN
Dirección

Tipo de auditoría
Auditoría al cumplimiento de la reglamentación vigente y de los controles de calidad efectuados en obras del programa del Fondo Solidario de Vivienda, Programas Urbanos Concursables y Programa Protección del Patrimonio Familiar.
Documentos de referencia
Ley Nº19.742, Ley Calidad de la Vivienda; D.F.L Nº 458, Ley general de Vivienda y Urbanismo; D.S. Nº 47, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; D.S. Nº 135, (V. y U.) de 1978, Reglamento del Registro Nacional de Consultores MINVU; D.S. Nº 174, (V. y U.) de 2005, Reglamento del Programa Fondo Solidario de Vivienda; D.S. N° 85, Manual de Inspección Técnica de Obras; Resolución Nº 533 (V. y U.) de1997, Procedimientos para prestación de Servicios de Asistencia Técnica; Resolución N° 2070 (V. y U.) de 2009 (Itemizado Técnico); D.S. N° 236 (V. y U.) del 2002, Reglamento Contratación de Obras; D.S. Nº 114 (V. y U.) de 1994 Reglamento Programa Pavimentos Participativos; Resolución Nº 1820 (V. y U.) de 2003, Procedimientos para Programa Pavimentos Participativos, D.S. Nº 312 (V. y U.) de 2006Reglamento Programa Espacios Públicos; Resolución Nº 38 (V. y U.) de 2005, Procedimientos para Programa Espacios públicos; D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, Reglamento del Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

Fecha Auditoría
Aysen a 30 de Abril de 2010








Nº
Descripción de la No Conformidad No Levantada
Análisis de la Causa
Acciones Correctivas Propuestas
por SERVIUUnidad Responsable
Medio verificador
Plazo de Implement.
Proyecto: F.S.V. 44 Vviendas FSV1 Comité Puente La Cruz
1
Los controles de ensayos no contemplan todas las calidades de hormigón, específicamente, partida hormigón de cimientos y radieres.
Los certificado de Ensayes de Hormigones no fueron archivados en el expediente técnico de la obra.
Si bien es cierto, los certificados en ensayes delos elementos descritos no se encontraban en la obra, la empresa contratista si contaba con el registro de las partidas de hormigón de cimientos y radieres, los cuales estaban en conocimiento del ITO.
Plan de acción:
Esto ya ha sido rectificado en el expediente de la obra adjuntando los certificados de ensayes de laboratorio. A la fecha no hemos detectado en la obra deficiencias de loselementos de hormigones, respecto a su resistencia, sin embargo de ser necesario y si vuestra auditoria así lo requiere se podría solicitar a la empresa contratista la toma de muestras de hormigón endurecido de los elementos de cimiento y radieres.
Se adjunta en la respuesta los certificados de ensayes. Verificador N° 1.
Fecha de cumplimiento:
Inmediata
Supervisor de Obras

Jefe Depto Técnicomonitoreará su cumplimiento
Certificado de Ensayes.
Verificador N°1
Inmediato
2
No se evidencia una completa y correcta aplicación del MITO, todas las fichas y cartillas, se encuentran sin fecha de revisión y firma por parte del ITO.
Durante la presentación de los Estados de Pago no se dejaba una copia de las cartillas debidamente firmadas en la Obra.
En el proceso de presentación del estado depago, las cartillas que son revisadas y aprobadas por el ITO, generalmente el original de esta ficha queda en posesión del supervisor de la obra en el expediente administrativo y al momento de la revisión de documentos de la auditoria, se detecto que las cartillas de control fechadas y firmadas por el ITO, no estaban en la obra, sino que en expediente del supervisor.
.

Plan de Acción:Respecto a las fichas de la obra, éstas han sido revisadas por el inspector técnico y debidamente firmadas. Considerando el cambio de ITO de la Obra, se aprovecha de evaluar nuevamente la revisión de todo el expediente técnico y administrativo de la obra, donde el nuevo profesional Sr. Mario Troncoso Constructor Civil, toma el control de la inspección de los tres comités Puente la Cruz, Montes del Sur...