Auditoria De Sistemas

AUDITORIA DE SISTEMAS

PRESENTADO POR:
FERNANDA GUEVARA PARDO
CODIGO. 5062084
ELIZABETH LOPEZ LEON
CODIGO. 5062049

PRESENTADO A:
ING. AILED AMAYA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
SEMESTRE VIII
2010

LISTA DE CHEQUEO – AUDITORIA FISICA
No. | ASPECTOS VALORADOS | SI | NO | OBSERVACIONES |
1 | A. DISEÑO DE LAINSTALACIÓN | | |   |
2 | La ubicación del área es correcta | X | |  Se encuentra rodeada de los principales centros de salud de la ciudad. |
3 | Existe independencia del área limpia y sucia. | x | |  Si porque implementan la normas de higiene y recolección de desechos. |
4 | El flujo de trabajo se realiza del área limpia a la sucia | | x |   Son zonas independientes y señalizadas. |
5| Las diferentes secciones de trabajo son independientes | x | |   Cada Servicio cuenta con su espacio (habitación) |
6 | Las puertas de acceso abren hacia el exterior | | x |   Solo la reja de acceso principal. |
7 | La ventilación cumple con las normas establecidas | | x |   El baño de servicio para los empleados no cumple esta norma |
8 | Se garantiza la iluminación mínima requerida encada puesto de trabajo | x | |   Cuentas con ventanas amplias |
9 | El local es de fácil limpieza | x | |   |
10 | Existen suficientes instalaciones sanitarias | | x |   Solo cuenta con dos unidades sanitarias |
11 | Se dispone de área de descanso | | x |   |
| B. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS | | |   |
12 | Cuentan con un Programa de Bioseguridad | x | |   Manual |
13 |Existe y funciona el Comité de Bioseguridad | x | |   |
14 | La empresa selecciona al personal de acuerdo al perfil del cargo. | | x |  Por medio del estudio de la hoja de vida entrevista oral y escrita. |
15 | La empresa ha adoptado un manual de funciones y procedimientos | | | |
16 | La empresa realiza controles de organización, planificaciones de trabajos, procesos de salvaguardar dedatos, protección al acceso de personal no autorizado, control de adquisición y mantenimiento de software necesarios para su correcto funcionamiento. | | x | Está en estudio la adquisición y mejora de esto. |
17 | Los servicios que presta la empresa de salud está autorizado por la secretaria de salud | x | | Se cuenta con los certificados expedidos por esta entidad. |
| C. MEDIDAS DESEGURIDAD | | | |
18 | El acceso está limitado al personal designado | | x |  El personal no cuenta con identificación de la empresa. |
19 | Existe señalización de riesgo biológico | x | |   Sitio visibles |
20 | Existen normas que prohíben beber, comer, fumar, aplicación de cosméticos y manipulación de lentes de contacto en las áreas de trabajo y se cumplen | x | |   En el manual deBioseguridad |
21 | Los trabajadores disponen de ropa de trabajo apropiada | x | |  Uniformes según la norma |
22 | Existe botiquín de Primeros Auxilios | x | |   Sitio visible |
23 | Se toman medidas correctivas con los trabajadores incumplidores de las normas | x | |   |
24 | Se realiza control de la efectividad de la desinfección | x | |   |
25 | Se mantienen las puertas cerradascuando se está trabajando | x | |   |
26 | Los pasillos están libres sin almacenamiento de materiales | x | |   |
27 | Los trabajadores disponen de medios de protección necesarios en cada puesto de trabajo (guantes, delantales, cobertores de zapatos, botas, máscaras faciales, anteojos de seguridad) | x | |   |
28 | Existe un Programa de control y reposición de los medios de protección | |x |   |
| D. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | | |   |
29 | Se realiza la desinfección periódica establecida de los circuitos del líquido en las máquinas de hemodiálisis | | |   |
30 | Las superficies de trabajo son de fácil limpieza e impermeables al agua | x | |   |
31 | Existen procedimientos escritos de descontaminación, desinfección y limpieza del instrumental o material reusable |...