Auditoria De Sistemas

DIRECCIÓN GENERAL DE POSGRADOS
MAESTRÍA DE AUDITORÍA Y FINANZAS

MATERIA: AUDITORÍA DE SISTEMAS

PROFESOR: ING. MSC. PABLO ESTRELLA

MAESTRANTES: BONILLA OSCAR
BRITO ROBERTO
MARIN SANTIAGO
SILVA RAMIRO

OCTUBRE 2012

ALCANCE
Nuestra auditoria, comprende el presente periodo 2012 y se ha realizado especialmente al Departamento de TI de acuerdo a las normas y demás disposicionesaplicable al efecto. El alcance ha de definir con precisión el entorno y los límites en que va a desarrollarse la auditoria Ofimática, se complementa con los objetivos de ésta.
1. TEMA
PO1: Definición de un Plan Estratégico de Tecnología de Información
OBJETIVO
Comprender las funcionalidades y potencialidades de la herramienta de auditoría SAP AIS (Audit Information System), para la ejecución deauditorías tanto de sistemas como de procesos de negocio.
Compañía
Misión
“Facilitamos bienes y servicios de calidad para beneficio y comodidad de los hogares ecuatorianos, propiciando un entorno de desarrollo para nuestros colaboradores y accionistas”
Visón “Ser la cadena líder de almacenes facilitadores de productos y servicios para el mercado ecuatoriano”
Nuestros Valores
Clientes:Capitalizar la confianza lograda por nuestra trayectoria y experiencia brindando un excelente servicio que garantice la satisfacción de nuestros clientes.
Nuestros Bienes y Servicios: Brindar diversidad, calidad, asesoría y servicio con nuestro respaldo y garantía.
Operaciones: Orientadas al cliente, mejorando continuamente, con eficiencia y practicidad, permitiendo adaptarnos a los cambios delmercado.
Nuestros Colaboradores: Permanentemente capacitados, motivados, dispuestos al cambio y comprometidos con los objetivos de la empresa.
Nuestros Pilares: Basamos nuestra actividad en la integridad, respeto, perseverancia, pro actividad y trabajo en equipo orientado a resultados.

Negocio de la compañía.
Crédito Fácil tiene como objetivo sus clientes pensando en las necesidades de la familia,en sus proyectos, en sus sueños. La innovación y crecimiento de nuestra cadena nos permite compartir sus anhelos; es por eso, que continuamos con nuestros planes de expansión y desarrollo en el mercado ecuatoriano.
Procesos asignado y resultados
PO1: Definición de un Plan Estratégico de Tecnología de Información
Descripción de la empresa

Actividades de Mercadeo: créditos sin inicial, singarante, promociones tales como combos, regalos, descuentos, y otros beneficios en el crédito. Las campañas publicitarias se realizan en Prensa (El Comercio, El Universo, Diario Hoy, Metroquito, Extra) y Televisión (Gama, TC Televisión, Canal 1, Teleamazonas). Las ciudades más representantitas en cuanto a volumen de ventas son Guayaquil y Quito que concentran más del 70% de la venta nacional.Antecedentes.
Crédito Fácil fue constituida el 12 de enero de 1989 y se dedica a comercializar electrodomésticos, equipos de audio, video, de comunicaciones, electrónica, transporte, artículos para el hogar, línea blanca de diferentes marcas.
Descripción de las Operaciones de la Compañía Crédito Fácil actualmente posee 95 almacenes y grupos de fuerza de ventas puerta a puerta. Opera a través delConvenio de Crédito de Consumo con el Banco del Pichincha el cual le permite alcanzar un 72% de ventas a créditos. Mantiene relaciones comerciales con: Sony, LG, Daewoo, Philips, Panasonic, Whirpool, Coby, Mabe, Porta ( Conecel ), Movistar(Telefonica), Alegro entre las más importantes. Dentro de los productos que ofrece a nivel nacional tienen: Refrigeradoras, Cocinas, Lavadoras, Televisores,Mini-Sess, Celulares, Máquinas de Coser, Motos, Colchones, Car-Audio, DVD, A/C, Computadoras, Filmadoras, Cámaras Digitales,
Congeladores etc. Las Computadoras y cámaras digitales empezaron a comercializar a partir del año 2003 , los celulares y motos en el año 2004 y Car-Audio y colchones desde el 2005.

Principales productos y/o servicios.

Un producto es objeto que puede ser comprado o...