Auditoria De Sistemas

¿Cuáles controles de gestión de personal no están presentes o están inadecuadamente implantados?
* No se está aplicando el acuerdo de conflicto de intereses para el momento en que se da aconocer la relación afectiva entre la designada por el departamento de sistemas Carla Lucia y socio principal de la empresa a contratar Rodrigo Peláez, esta relación afectiva podría ser un riesgo para JJServicios al momento que Carla Lucia deba tomar una decisión se puede inclinar más por la parte afectiva que por lo laboral.
* Del manual del empleado para los dos nuevos ingresos no se estáaplicando el entrenamiento, puesto que si se contrataron con urgencia, aun después de una semana se encuentran aprendiendo sus tareas.
* Ángel duran uno de los ex empleados de JJ servicios a un no hadevuelto su tarjeta de acceso y su máquina portátil, por lo que ha irrumpido con las políticas de terminación de contrato de la empresa.
* Acceso a los sistemas estos no se aplican correctamente yaque la persona encargada está de vacaciones y hasta tanto no regrese los ex trabajadores seguirán teniendo acceso a las operaciones de la empresa.

Existe algún otro aspecto que podría estarafectando la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la compañía que no se haya mencionado

Al cierre del mes, existen algunas transacciones que no han sido contabilizadas debidolos cambios constantes que ha tenido la aplicación, y son los programadores quienes por su cuenta han realizado el cierre de la contabilidad, sin la autorización del contador a cargo Frank Gonzálezademás de que los registros se realizan entre usuarios y operadores del sistema y de esto no se lleva un registro, aunque el contador no está de acuerdo en el procedimiento que últimamente se estállevando a cabo, no está haciendo de conocimiento de lo sucedido a la junta directiva por temor a represalias, lo que está afectando en gran medida a la confidencialidad de la información contable,...