AUTOEVALUCION DE INVENTARIOS



INSTRUMENTO DE CONTROL PREVENTIVO
INVENTARIO, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES

LISTA DE AUTOVERIFICACIÓN

1.1. Dependencia u Organismo: ___________________________________________1.2. Unidad Administrativa: ______________________________________________________


2.1 Referencia
2.2. Documento
2.3. ¿Existe?

Control de bienes muebles



1
Resguardos.



2Registro de los bienes muebles (SICOPA o SARECO)



3
Informe de inventarios a la Dirección General de Recursos Materiales.



4
Autorizaciones de la entrada y salida de bienes propiedad delGobierno o particulares.



5
Acta administrativa circunstanciada para baja de bienes.



6
Autorización de baja de Finanzas u Órgano de Gobierno, según sea el caso



7
Autorizaciónpara cambio o sustitución que implique una modificación sustancial en la estructura original o los componentes de los bienes muebles.



9
Constancia de verificaciones físicas (Junio y diciembre).10
Constancia de Verificación trimestral



11
Acta circunstanciada por irregularidades en inventario.



12
Recibo Oficial en caso de donativo recibido




Expediente de alta16
Copia de la factura.



17
Copia del resguardo.



18
En su caso, del dictamen favorable para la adquisición.




En caso de siniestro, extravío o robo:



19
Actaadministrativa circunstanciada.



20
Copia del acta de averiguación previa.



21
Actas levantadas dentro de los 5 días hábiles de ocurrido el suceso.



22
Acta administrativa de bienesde bienes a darse de baja no registrados en inventario.



23
Autorización para la baja de bienes muebles en Organismos Auxiliares.




En caso de inventario duplicado



24
Formato debaja.



25
Acta administrativa.




Referencia
Revisar que
¿Cumple?
41
Se identifiquen los bienes susceptibles de rehabilitarse.



42
El valor de los bienes corresponde a factura...