Buen Tarbajo
NTCGP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
CARGO Elaboró Revisó Aprobó
Profesional Of Planeación Asociada SIPRO Contrato 026/2011 Jefe Oficina Asesora de Planeación Director General
NOMBRE
Ing. Diane Tatiana García Cuesta Eco. Gabriel de la Cuesta Mora Coronel (r) Pedro Alonso Acosta Bernal
FECHA
14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011
FIRMA
PROCESO
MEJORAMIENTO CONTINUOSUBPROCESO
GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD
TITULO
MANUAL DE CALIDAD
CÓDIGO: VERSIÓN No. FECHA:
PMC – S01 – D01
09
14/10/2011
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 1. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 3 7
1.1. RESEÑA HISTÓRICA 1.2. CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 1.4. PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS 1.5. UBICACIÓN Y COBERTURA 1.6. MISIÓN Y VISIÓN 1.6.1 MISIÓN1.6.2 VISIÓN
2. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DEFINICIONES
7 9 9 10 13 14 14 14
14
2.1 REFERENCIAS NORMATIVAS 2.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
14 14
15
3.1 ALCANCE 3.2 EXCLUSIONES
4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6 6.1 6.2 6.2.1 SISTEMA DEGESTIÓN DE CALIDAD REQUISITOS GENERALES GESTIÓN DOCUMENTAL GENERALIDADES MANUAL DE LA CALIDAD CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ENFOQUE AL CLIENTE POLÍTICA DE LA CALIDAD PLANIFICACIÓN OBJETIVOS INTEGRADOS PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADREPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN COMUNICACIÓN INTERNA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS PROVISIÓN DE RECURSOS TALENTO HUMANO GENERALIDADES
15 15
15 15 18 18 19 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 1 de 32
PROCESO
MEJORAMIENTO CONTINUO
SUBPROCESO
GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD
TITULO
MANUAL DE CALIDAD
CÓDIGO: VERSIÓN No. FECHA:PMC – S01 – D01
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14/10/2011
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6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y/O SERVICIO REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y/O SERVICIO COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE DISEÑO YDESARROLLO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDADPROPIEDAD DEL CLIENTE PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA GENERALIDADES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE AUDITORÍA INTERNA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ANÁLISIS DE DATOS MEJORA MEJORA CONTINUAACCIÓN CORRECTIVA – ACCIÓN PREVENTIVA
ANEXOS
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PROCESO
MEJORAMIENTO CONTINUO
SUBPROCESO
GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD
TITULO
MANUAL DE CALIDAD
CÓDIGO: VERSIÓN No. FECHA:
PMC – S01 – D01
09 INTRODUCCIÓN
14/10/2011
El Estado Colombiano, en su proceso de modernización y mejoramiento de la Gestión Pública, ha adoptado una serie de sistemas de gestión (SGC,...
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