Carta De Postulacion

Resumen de la Auditoría |

Objetivos de la Auditoría:
Los objetivos de esta auditoría son :

1. Establecer el nivel de cumplimiento técnico legal de la empresa IPAC en base al Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo SART del IESS.

2. Confirmar que el sistema de gestión de SST cumple con más del 80% de los requisitos técnicos legales aplicables a la organización;

3.Confirmar que el sistema de gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos de la Organización.

Hallazgos de la Auditoría:

Fortalezas

* La Organización ha demostrado una buena disposición para esta auditoría y se pudo evidenciar que el Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el trabajo y se observó un muy buen compromiso por parte de los estamentos de la empresa.* Los procesos auditados se han establecido por la organización en relación a SST han sido determinados considerando la estructura organizacional y al complejidad de la operación en relación a sus peligros y riesgos.
* Se ha demostrado la conformidad de la documentación del sistema de gestión de SST, con los requisitos de la norma legal auditada y dicha documentación proporciona estructurasuficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión,
* La Organización ha demostrado la efectiva implantación y mantenimiento / mejora de su sistema de gestión de SST.
* La Organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y metas clave, de desempeño. Y ha realizado el seguimiento del progreso hacia su consecución.
* A travésdel proceso de auditoría SART, se ha demostrado la conformidad del sistema de gestión de SST en relación con los requisitos de la norma legal auditada.

No conformidades
Se documentaron 2 no conformidades mayores 4.8 y 4.4, en los procesos de producción -mantenimiento y técnico en SST respectivamente y 1 no conformidad menor 3.1.d en el proceso de recursos humanos. Las no conformidadesdocumentadas deben ser tratadas a través del procedimiento de acciones correctivas de la organización, de la siguiente manera:

No Conformidades Mayores: Se deben definir e implementar acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas y mantener los registros con la evidencia de soporte correspondiente para su revisión y cierre en un plazo no mayor a 180 días naturales.

NoConformidades Menor: Se deben definir e implementar acciones correctivas para tratar no conformidades menores identificadas y mantener los registros con la evidencia de soporte correspondiente para su revisión y cierre en un plazo no mayor a 180 días naturales.

La respuesta a las no conformidades puede ser en copia dura (papel) o en electrónico utilizando el Reporte de No Conformidad aquíproporcionado y el reporte de acciones correctivas de la organización.

Observaciones

Se documentaron dos observaciones en el proceso de técnico en SST (4,5).

INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA | | |
Auditor Líder: | Marcelo Bautista (1) | Referencia: |   | | |
Auditores: | Luz Cobos(2), Ronny Aguirre(3) | Organización: | IPAC | | |
Especialista:| Marcelo Bautista (1) | Fecha(s): |   | | |
Norma* |   | Criterios | RES.CD.N.333 | | |
Time | Department/Function/Process | Auditor | Artículos/Cláusulas | NC. TOTALES | OBS. TOTALES |
9:00 | REUNION DE APERTURA | 1 |   | | |
9:15 | REUNION DE ENLACE | 1,2,3 |   | | |
  | PROCESOS | |   | | |
  | | | | | | | | | | | | | | SART | | |
  | PRIMER DIA || |
| Alta Dirección | 1 | 1.1-1.2-1.3-1.4-1.6-1.7-4.5 | | |
10:00:12:00 | Producción-mantenimiento | 3 | 1.1-2.1-2.4-4.8 | 1 | |
12:00-13:00 | ALMUERZO | | |
13:00-14:00 | Recursos Humanos | 1 | 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5 | 1 | |
14:00-14:30 | Sistemas | 1 | 1.3e-2.1a | | |
  | SEGUNDO DIA | | |
9:30-10:30 | Comedor | 2 | 2,4-4.3 | | |
10:30-12:00 | Departamento Médico |...