ccuestionario de control de auditoria

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Órgano Interno de Control en la
Orden No. 01/2014
México, D.F. a 06 de marzo de 2014.

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Cuestionario dirigido alsector operativo.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS Y MARQUE CON UNA “X” LA ALTERNATIVA QUE PARA USTED SEA LA ADECUADA, Y POSTERIORMENTE ANEXE LA EVIDENCIA QUE SOPORTE SUS RESPUESTAS.
1. Conoce lamisión y visión de la institución es
SI NO REGULAR
2. Es eficiente la estrategia utilizada por los directivos para que todo elpersonal tenga conocimiento de la misión y visión institucional.
SI NO REGULAR
3. Son adecuados los medios de comunicaciónutilizados por la Dirección General para dar a conocer las decisiones en sus diferentes niveles jerárquicos.
SI NO REGULAR5. Conoce los procedimientos y los lineamientos, establecidos en el manejo de los expedientes administrativos de la DGIRA.
SI NOREGULAR
6. El manual de procedimientos del archivo dinámico establece de manera clara y precisa la autoridad, competencia, y responsabilidad del personal que integra el área.
SINO REGULAR
7. Conoce el impacto en los objetivos establecidos por la Direccion si se da el manejo inadecuado de la información que integralos expedientes administrativos.
SI NO REGULAR

8. Conoce las consecuencias administrativas derivadas de una integracióninadecuada de los expedientes administrativos de la DGIRA.
SI NO REGULAR
9. Considera que el personal cuenta con los...