Check list

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Caso Práctico Nº 5: Check-list Auditoría

Cuestiones ¿Formarían parte del check-list?
SI NO
¿Cuándo fue la última vez que se revisaron losobjetivos y metas ambientales? X
¿Tiene la empresa una política medioambiental revisada y firmada por la Dirección? X
¿Cuántos trabajadores conocen la política ambiental?X
¿Se han identificado, valorado y evaluado los aspectos ambientales generados en el proceso productivo? X
¿Tiene la empresa establecido un procedimiento de controlfrente a situaciones de emergencia? X
¿Cómo realiza la gestión del SGMA el técnico de medio ambiente? X
¿Qué documentación se necesita para la próxima auditoría? X¿Contiene el manual de SGMA el listado de la normativa legal aplicable a la empresa en el ámbito ambiental? ¿Está revisado? X
¿Qué requisitos se necesitan para conseguir lacertificación de la empresa por un auditor externo? X
¿Se han calibrado correctamente todos los equipos antes de su funcionamiento? X
¿Cuántos trabajadores participanen el proceso productivo? ¿Cuáles están cualificados? X
¿Se dispone de todos los registros generados en las entradas de materia prima y salidas de productos ysubproductos: ficha de pedido, albaranes, etc.? X
¿Se han identificado correctamente las no conformidades, y las acciones correctoras y preventivas generadas a raíz de esas noconformidades? X
¿Cuál ha sido la mayor no conformidad surgida en la empresa y qué daños causó? X
¿Se mantiene la comunicación fluida tanto interna entre lostrabajadores, como externa entre las empresas colaboradoras y organismos públicos, en materia ambiental? X
¿Se han cumplido los plazos establecidos en el programa ambiental? X
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