Check List
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha:....................................................................................................................................
1.- Información General.
Empresa:..................................................................................................................................
Domicilio: ..................................................................................................................................
Teléfono: ..................................................................................................................................
Fax:..........................................................................................................................................
E-Mail: ......................................................................................................................................
Persona de contacto: .................................................................................................................. ……………………
Auditores:..................................................................................................................................
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Personas presentes y posiciones que ocupan: ………………………………………….......................................................................................……..............................................................
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Cantidad de empleados:
Alcance:..................................................................................................................................
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2.- Sistema de la Calidad.
Nota1:Los ítems indicados están referidos a la Norma ISO 9001:2000.
Nota 2: Se utiliza las palabras Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado de implementación.
Nota 3: Verificar requisitos de gestión del sistema en los distintos procesos a auditar.
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.2.: Manual de la Calidad Sí No P OBSERVACIONES
El Manual de la Calidad define:
El alcance delSistema de Gestión de la Calidad
incluyendo los instrumentos para los que se emitirá
la Declaración de Conformidad.
2. Procedimientos documentados o referencia a ellos.
3. Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC
Notas:
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4.2.3. Control de los Documentos Sí No P OBSERVACIONES
Existe un procedimiento documentado que defina
Los Controles Necesarios para: Emitir y aprobar
los documentos. Revisar, actualizar y aprobar
Documentos cuando Sea necesario.
2. Se...
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